一、部门基本概况

（一）部门职责

中国民主促进会是以教育、出版和文化领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。民进怀化市委主要职责是：

1、在民进湖南省委的领导下，开展民进怀化市委日常工作；

2、履行参政议政、民主监督、社会服务职能，协调民进会员与会员所在单位中共党组织的关系，指导基层组织开展各项会务活动；

3、维护民进会员权益。

（二）机构设置情况

民进怀化市委（简称民进）为一级部门预算单位，市委机关内设科室为：办公室、参政议政科。

二、部门预算单位构成

民进怀化市委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有民进怀化市委部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括单位本级的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数57.01万元，其中，一般公共预算拨款57.01万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少3.74万元，主要原因是2019年无机关事业单位养老保险缴费。

（二）支出预算，2019年年初预算数57.01万元，其中，主要是工资福利支出22.15万元，商品服务支出33.86万元,资本性支出1万元。支出较去年减少3.74万元，主要原因是工资福利支出减少8.17万元，商品服务支出增加4.43万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为57.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为57.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资9.91万元、津贴补贴7.76万元、奖金0.83万元，职工基本医疗保险缴费1.80万元，公务员医疗补助缴费1.35元，其他社会保障缴费0.50元、办公费5.65万元、邮电费0.5万元、差旅费6万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费1.7万元、工会经费1.2万元、福利费0.5万元、其他交通费用5.31万元、其他商品和服务支出10.00万元、办公设备购置费1.00万元等日常公用经费；

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

本部门2019年无政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年民进一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为8.66万元，其中，公务接待费3.66万元，公务用车购置及运行维护费5万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费5万元，因公出国（境）费0万元。与2018年“三公”经费预算相比减少0.64万元，下降6.88%，主要是公务接待费压减。

2019年根据怀化市财政局怀财预【2019】6号文件，压减2019年市直一般公共预算一般性支出，民进年初预算公用经费4.5万元，压减比例8%，压减至4.14万元；2019年民进年初预算专项经费金额30.5万元，包括党派调研经费、主委活动经费、专项业务工作经费、考察调研、教育培训、重点课题调研经费等，压减比例10%，压减至27.45万元。

（二）机关运行经费

2019年民进机关运行经费一般公共预算拨款33.86万元，比2018年预算数增加7.24万元，提高27.20%，主要是差旅费、劳务费及其他交通费用等增加。主要用于：办公费支出，5.65万元；邮电费支出，0.5万元；差旅费支出，6万元；会议费支出，1万元；培训费支出，1万元；公务接待费支出，1万元；劳务费支出，1.7万元；工会经费支出，1.2万元；福利费支出，0.5万元；其他交通费用支出，5.31万元；其他商品和服务支出，10万元。

（三）政府采购情况

2019年民进政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出57.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

预计2019年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

民进怀化市委2019年度部门预算公开说明