第一部分  民进怀化市委员会概况

一、部门职责

中国民主促进会是以教育、出版和文化领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。民进怀化市委主要职责是：1、在民进湖南省委的领导下，开展民进怀化市委日常工作；2、履行参政议政、民主监督、社会服务职能，协调民进会员与会员所在单位中共党组织的关系，指导基层组织开展各项会务活动；3、维护民进会员权益。

二、机构设置

民进怀化市委为一级部门预算单位，市委机关内设科室为：办公室、参政议政科。民进怀化市委为正处级行政全额拨款单位，核定行政编制3名，每个内设机构核定科级领导职数1名，现有领导干部（副处级）1人，内设机构领导干部（副科级）2人，实有在编在岗干部3人。

第二部分  民进怀化市委员会2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门： 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 　 　 　　            单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 　                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 　 　 　 　 　  单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 　 　 　　                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  民进怀化市委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入79.33万元，与上年度相比，增加4.29万元，增减率5.72%，主要原因是本年度增加了扶贫调研收入。

2017年度支出78.18万元，与上年度相比，增加11.43万元，增减率12.76%，主要原因是扶贫调研支出。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度收入79.33万元，其中：本年度财政拨款收入是79.33万元，占收入的100%。

三、支出决算情况说明

本部门2017年支出78.18万元，基本支出78.18万元，占总支出的100%；工资福利支出30.43万元，商品和服务支出41.84万元，对个人和家庭的补助支出5.74万元，其他资本性支出0.17万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入79.33万元，与上年度相比，增加4.29万元，增减率5.72%，主要原因是本年度增加了扶贫调研收入。

2017年度支出78.18万元，与上年度相比，增加11.43万元，增减率12.76%，主要原因是扶贫调研支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度支出78.18万元，与上年度相比，增加11.43万元，增减率12.76%，主要原因是扶贫调研支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年支出78.18万元，基本支出78.18万元，占总支出的100%。其中：工资福利支出30.43万元，占总支出的38.92%；商品和服务支出42.01万元，占总支出的53.61%；对个人和家庭的补助支出5.74万元，占总支出的7.34%，其他资本性支出0.17万元，占总支出的0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2017年度财政拨款本年支出78.18万元，比年初预算增加了28.20万元，增长了56.42%，主要原因是工资福利支出增加13.92万元，商品和服务支出增加8.54万元，对个人和家庭的补助支出增加5.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78.18万元，其中：人员经费36.17万元，占比46.27%；公用经费42.01万元，占比53.73%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度决算的“三公”经费总额0万元，其中：公务接待费0万元，公共用车购置及维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2017年度预算的“三公”经费支出是9.30万元，其中：公务接待是4.30万元，公共用车购置及维护费是5万元，因公出国（境）费0万元。2017年度决算比预算减少了9.30万元，其中公务接待减少4.30万元，公车运行减少5.00万元，根据党的廉政政策和内部控制制度严控“三公”经费支出。

2017年决算的“三公”经费是0万元，其中：公务接待是0万元，公共用车购置及维护费0万元，因公出国（境）费0万元；2016年决算的“三公”经费是7.70万元，其中：公务接待是4.25万元，公车运行是3.45万元，2017年决算比上年减少7.70万元，其中：公务接待减少4.25万元，公车运行减少3.45万元，根据党的廉政政策和内部控制制度严控减少了公务接待,单位车改减少公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度决算的“三公”经费总额0万元，其中：公务接待费0万元，公共用车购置及维护费0万元，因公出国（境）费0万元。车辆购置为0辆，保有量是0辆，因公出国（境）团组数及人数为0，公务接待批次0次，接待人数是0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度无政府性基金。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

民进怀化市委严格遵守中央八项规定和中共湖南省委“九项规定”，严格预算经费支出项目，严格遵守财经纪律，预算执行情况良好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出42.01万元，比2016 年减少了25.14万元，增减率37.44%。主要原因是上年度单位换届，公用经费支出较大。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

（二） “三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

 中国民主促进会怀化市委员会.XLS