一、部门职责及机构设置情况

中国民主促进会是以教育、出版和文化领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。民进怀化市委主要职责是：1、在民进湖南省委的领导下，开展民进怀化市委日常工作；2、履行参政议政、民主监督、社会服务职能，协调民进会员与会员所在单位中共党组织的关系，指导基层组织开展各项会务活动；3、维护民进会员权益。

民进怀化市委为正处级行政全额拨款单位，单位领导职数1人，内设机构2个，内设机构领导职数2人，核定行政编制3名，现有领导干部（副处级）1人，内设机构领导干部（副科级）2人，实有在编在岗干部3人。

二、2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）部门决算的基本情况

1. 收支决算情况

2016年收入75.04万元，其中财政经费拨款收入75.04万元，上年结余14.59万元。与上年相比，收入增加了5.44万元。2016年支出89.61万元，其中人员经费22.46万元，日常公用经费67.15万元。与上年相比，支出增加34.01万元，形成差异的主要原因是会议费和计提费用比上年增加。年末结转和结余0.02万元。

本单位2016年度财政拨款支出89.61万元，年初预算数44.46万元，预决算差异率101.55%，形成差异的主要原因是第二次代表大会17.76万元，走进湘桂黔“关注老、少、山、穷”主题采风7.56万元。

本单位2016年度全年收入75.04万元，其中：财政拨款收入75.04万元，占比100%。本单位2016年度全年支出89.61万元，其中：基本支出89.61万元，占比100%；项目支出0万元。

本单位2016年度财政拨款收入75.04万元，与上年相比，增加5.44万元，增长7.81%，主要原因是第二次代表大会17.76万元，走进湘桂黔“关注老、少、山、穷”主题采风7.56万元。2016年度财政拨款支出89.61万元，与上年相比，增加34.01万元，增长61.18%，主要原因是会议费和计提费用比上年增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出89.61万元，其中：人员经费22.46万元，占比25.06%；日常公用经费67.15万元，占比74.94%。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出89.61万元，年初预算数54.46万元，预决算差异率64.54%，形成差异的主要原因是会议费和计提费用比上年增加。本年度一般公共预算财政拨款支出主要分为：①基本支出开支89.61万元，其中工资福利支出22.46万元、商品和服务支出65.98万元，其他资本性支出0.17万元,其他支出1万元；②项目支出开支0万元。

3. “三公”经费决算情况 

2016年“三公”经费开支7.70万元，年初预算9.30万元，预决算差异率17.20%，其中：公务用车运行维护费3.45万元，年初预算5万元，预决算差异率31%；公务接待费4.25元，年初预算4.3万元，预决算差异率1.16%。形成预决算差异的主要原因是走进湘桂黔“关注老、少、山、穷”主题采风、专题调研等活动增加，导致车辆运行费用增加。其中：公务用车运行维护费3.45万元，公务接待费4.25万元。本单位国内公务接待批次20次，接待人次235人。2016年“三公”经费决算较上年决算数增加1.92万元，上涨33.22%。增加的原因为走进湘桂黔“关注老、少、山、穷”主题采风、专题调研等活动增加，导致车辆运行费用增加。其中：公务用车购置及运行维护费3.45万元，与上年相比，增加1.04万元，上涨42.95%；公务接待费4.25万元，与上年相比，增加0.88万元，上涨26.24%。  

4. 政府性基金预算收支情况

本单位2016年度无政府性基金预算收入和支出。

5. 机关运行经费决算情况

2016年机关运行经费开支67.15万元，与上年相比，增加34.29万元，增长104.33%，增长的主要原因是：第二次代表大会17.76万元，走进湘桂黔“关注老、少、山、穷”主题采风7.56万元。其中办公费7.03万元，电费0.13万元，差旅费3.57万元，会议费25.33万元，培训费0.18万元，公务接待费4.25万元，劳务费1.23万元，福利费0.44万元，公务用车运行维护费3.45万元，其他交通费用0.94万元，其他商品和服务支出19.44万元，办公设备购置0.17万元，赠与1万元。

6. 政府采购支出决算情况

2016年度政府采购预算3万元，2016年实际未发生大额政府采购项目支出。

7. 国有资产占用情况

我单位无国有资产占用。

8. 预算绩效情况说明

2016年，民进怀化市委支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费较上年度有所增加。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

四、名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

    2. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表