一、部门职责及机构设置情况

     （一）部门职能

    中国民主促进会是以教育、出版和文化领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。民进怀化市委主要职责是：1、在民进湖南省委的领导下，开展民进怀化市委日常工作；2、履行参政议政、民主监督、社会服务职能，协调民进会员与会员所在单位中共党组织的关系，指导基层组织开展各项会务活动；3、维护民进会员权益。

    （二）机构设置情况

    民进怀化市委为一级部门预算单位，市委机关内设科室为：办公室、参政议政科。民进怀化市委为正处级行政全额拨款单位，核定行政编制3名，每个内设机构核定科级领导职数1名，现有领导干部（副处级）1人，内设机构领导干部（副科级）2人，实有在编在岗干部3人。

二、2017年度部门预算表

共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况

1、年度收支预算情况

2017年部门预算包括全市民进会员全年开展参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商等活动专题调研、差旅费以及其他调研座谈会议办公用经费支出。

    ?收入预算，2017年年初预算数49.98万元，其中，一般公共预算拨款49.98万元，政府性基金预算拨款为0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款收入为0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

?支出预算，2017年年初预算数49.98万元，其中，工资福利支出16.51万元，商品和服务支出33.47万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

?基本支出：2017年年初预算数49.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资9.31万元、津贴补贴6.42万元、奖金0.78万元等人员经费16.51万元以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费33.47万元。

?项目支出：2017年年初预算为0.00万元。

（二）年度“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费控制数为9.3万元，其中公务接待费4.3万元，公务用车运行经费5万元、因公出国（境）经费0.00万元。2017年“三公”经费预算较2016年预算数持平，无变动。

（三）年度机关运行经费预算情况

2017年民进怀化市委机关运行经费一般公共预算拨款33.47万元，相比2016年预算数25.49万元，增加7.98万元，提高31%。

（四）年度政府采购支出预算情况

    2017年民进怀化市委市政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元。

四、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障民进怀化市委机关运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用于一般公共预算拨款安排公务接待费、公务用车运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费是反映单位接待上级和到外单位进行专题调研租用车辆支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等的支出。

公开附表