发布时间：2021-02-18 17:48 信息来源：市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及相关科学技术工作的高、中级知识分子组成的、具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。
（二）机构设置情况
民盟怀化市委会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、参政议政宣传科。
二、部门预算单位构成
纳入2021年民盟怀化市委会预算编制范围的包括：民盟怀化市委会本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数76.94万元，其中，一般公共预算拨款76.94万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0 万元。收入较去年增加10.3万元，主要原因是增加了换届经费。
（二）支出预算，2021年年初预算数76.94万元，其中，主要是工资福利支出26.77万元、商品和服务支出49.67万元、资本性支出0.5万元。支出较去年增加10.3万元，主要原因是增加了换届经费。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为76.94万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为31.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资14.7万元、津贴补贴8.24万元、办公费0.5万元、其他交通费用2.81万元、其他商品和服务支出0.14万元、办公设备购置费0.5万元等；
（二）项目支出：2021年年初预算数为45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：换届经费支出15万元，主要用于民盟第四届代表大会换届支出等方面；专项业务（工作）经费30万元，主要用于民主监督、民主调研等方面。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年民盟怀化市委会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为3.78万元，其中，公务接待费3.78万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.42万元，下降10%，主要因为厉行节约，压缩三公经费。
（二）机关运行经费
2021年民盟怀化市委会机关运行经费一般公共预算拨款4.67万元，比2020年预算数减少35.01万元，下降88.23%，主要因为专项业务工作经费纳入项目支出说明。主要用于：办公费支出，0.5万元；工会经费支出，0.48万元；其他交通费用支出，2.84万元等。
（三）政府采购情况
2021年民盟怀化市委会政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出76.94万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出45万元，其中换届经费15万元，专项业务（工作）经费30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年本部门无会议费预算。
2.2021年本部门无培训费预算。
3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
