中国民主同盟怀化市委员会2018年度部门决算

目录

第一部分 中国民主同盟怀化市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 中国民主同盟怀化市委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中国民主同盟怀化市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

一、2018年部门决算表

二、民盟怀化市委2018年整体支出绩效自评报告

第一部分

民盟怀化市委概况

一、部门职责

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的、具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。民盟怀化市委内设机构包括：办公室、参政议政宣传科。

（二）决算单位构成。民盟怀化市委2018年部门决算汇总公开单位构成包括：民盟怀化市委本级。

第二部分

民盟怀化市委

2018年度部门决算表

第三部分

民盟怀化市委

2018年度部门决算情况说明

2018年部门决算包括单位本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收、支总计85.51万元，与上年度决算数相比，增加22.55万元。主要原因是增加了物业管理费收入。2017年决算年末结转和结余0.92万元，2018年决算年初结转和结余0.03，相差0.89万元，主要原因是财政统筹。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度收入85.48万元，其中：本年度财政拨款收入是85.48万元，占收入的100%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年支出85.48万元，一般公共服务支出85.34万元，占总支出的99.8%；社会保障和就业支出0.14万元，占总支出的0.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收、支总计85.51万元，与上年度决算数相比，增加22.55万元。主要原因是增加了物业管理费收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度支出85.48万元，与上年度相比，增加23.43万元，增减率37.76%。主要原因是增加了物业管理费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2018年支出85.48万元，一般公共服务支出85.34万元，占总支出的99.8%；社会保障和就业支出0.14万元，占总支出的0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2018年度财政拨款本年支出85.48万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

本年度决算66.55万元，与年初预算数相比，增加了8.65万元，主要是因为追加了预算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

本年度决算18.79万元，与年初预算数相比，增加了18.79万元，主要是因为追加了预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

本年度决算0.14万元，与年初预算数相比持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出85.48万元，其中：人员经费36.19万元，占比42.34%；公用经费49.29万元，占比57.66%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2018年度预算的“三公”经费总额9.3万元，其中：公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行维护费5万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5万元，因公出国（境）费0万元。2018年度决算的“三公”经费支出是4.41万元，其中：公务接待是0.66万元，公务用车购置及运行维护费3.76万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.76万元，因公出国（境）费0万元。2018年度决算比预算减少了4.89万元，其中公务接待减少3.64万元，公车运行减少1.24万元，原因是根据党的廉政政策和内部控制制度严控“三公”经费支出。

本年度2018年度决算的“三公”经费支出是4.41万元，其中：公务接待是0.66万元，公务用车购置及运行维护费3.76万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.76万元，因公出国（境）费0万元。与上年决算相比减少1.35万元，主要原因是根据党的廉政政策和内部控制制度严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度决算的“三公”经费总额4.41万元，其中：公务接待费0.66万元，公务用车购置及运行维护费3.76万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.76万元，因公出国（境）费0万元。车辆购置为0辆，保有量是1辆，因公出国（境）团组数及人数为0，公务接待批次12次，接待人数是110人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

民盟怀化市委严格遵守中央八项规定和中共湖南省委“九项规定”，严格预算经费支出项目，严格遵守财经纪律，预算执行情况良好。自评报告见附件。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出49.29万元，比2017年增加25.64万元，增减率108.4%。主要原因是2018年度五个党派的物业费由本单位承担。其中：办公费2.7万元、水费0.04万元、电费2.34万元、邮电费0.15万元、物业管理费11.62万元、差旅费3.9万元、维护费0.04万元、会议费2.8万元、培训费0.69万元、公务接待费0.66万元、劳务费0.7万元、工会经费0.82万元、福利费0.63万元、公务用车运行维护费3.76万元、其他交通费用3.95万元、其他商品和服务支出14万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

（二）“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

第五部分

附件

中国民主同盟怀化市委员会2018年度部门决算

民盟怀化市委2018年整体支出绩效自评报告