第一部分  民盟怀化市委员会概况

一、部门职责

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的、具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。

二、机构设置

民盟怀化市委为一级部门预算单位，市委机关内设科室为：办公室、参政议政宣传科。民盟怀化市委为正处级行政全额拨款单位，核定行政编制3名，每个内设机构核定科级领导职数1名，现有内设机构领导干部（正科级）2人，正科级干部1人，实有在编在岗干部3人，退休干部1人。

第二部分  民盟怀化市委员会2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：民盟怀化市委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门：民盟怀化市委员会 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：民盟怀化市委员会 　 　 　　            单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：民盟怀化市委员会 　 　 　             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：民盟怀化市委员会 　                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：民盟怀化市委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：民盟怀化市委员会 　 　 　 　 　  单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：民盟怀化市委员会 　 　 　　                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  民盟怀化市委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入62.05万元，与上年度相比，增加11.47万元，增减率22.68%，主要原因是本年度增加了工资福利收入。

2017年度支出62.04万元，与上年度相比，增加10.56万元，增减率20.51%，主要原因是本年度增加了工资福利支出。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度收入62.05万元，其中：本年度财政拨款收入是62.05万元，占收入的100%。

三、支出决算情况说明

本部门2017年支出62.04万元，基本支出62.04万元，占总支出的100%；工资福利支出31.66万元，商品和服务支出23.65万元，对个人和家庭的补助支出4.67万元，其他资本性支出2.07万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入62.05万元，与上年度相比，增加11.47万元，增减率22.68%，主要原因是本年度增加了工资福利收入。

2017年度支出62.04万元，与上年度相比，增加10.56万元，增减率20.51%，主要原因是本年度增加了工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度支出62.04万元，与上年度相比，增加10.56万元，增减率20.51%，主要原因是本年度增加了工资福利支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年支出62.04万元，基本支出62.04万元，占总支出的100%。其中：工资福利支出31.66万元，占总支出的51.02%；商品和服务支出23.65万元，占总支出的38.11%；对个人和家庭的补助支出4.67万元，占总支出的7.53%，其他资本性支出2.07万元，占总支出的3.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2017年度财政拨款本年支出62.04万元，比年初预算增加了2.69万元，增长了4.53%，主要原因是工资福利支出增加12.37万元，商品和服务支出减少9.74万元，对个人和家庭的补助支出增加0.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出62.04万元，其中：人员经费36.33万元，占比58.55%；公用经费25.72万元，占比41.45%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度决算的“三公”经费总额5.76万元，其中：公务接待费2.80万元，公共用车购置及维护费2.96万元，因公出国（境）费0万元。2017年度预算的“三公”经费支出是9.30万元，其中：公务接待是4.30万元，公共用车购置及维护费是5万元，因公出国（境）费0万元。2017年度决算比预算减少了3.54万元，其中公务接待减少1.50万元，公车运行减少2.04万元，根据党的廉政政策和内部控制制度严控“三公”经费支出。

2017年决算的“三公”经费是5.76万元，其中：公务接待是2.80万元，公共用车购置及维护费2.96万元，因公出国（境）费0万元；2016年决算的“三公”经费是6.20万元，其中：公务接待是3.97万元，公车运行是2.23万元，2017年决算比上年减少0.44万元，其中：公务接待减少1.17万元，公车运行增加0.73万元，根据党的廉政政策和内部控制制度严控减少了公务接待,单位车改减少公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度决算的“三公”经费总额5.76万元，其中：公务接待费2.80万元，公共用车购置及维护费2.96万元，因公出国（境）费0万元。车辆购置为0辆，保有量是1辆，因公出国（境）团组数及人数为0，公务接待批次52次，接待人数是410人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度无政府性基金。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

民盟怀化市委严格遵守中央八项规定和中共湖南省委“九项规定”，严格预算经费支出项目，严格遵守财经纪律，预算执行情况良好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出23.65万元，比2016 年增加1.04 万元，增减率4.60%。主要原因是：本年度增加了工资福利支出。其中：办公费1.02万元，邮电费0.30万元，差旅费3.81万元，维修（护）费0.02万元，会议费1.46万元，培训费0.67万元，公务接待费2.80万元，劳务费2.09万元，福利费0.77万元，公务用车运行维护费2.96万元，其他交通费用3.51万元，其他商品和服务支出4.23万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

（二） “三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

中国民主同盟怀化市委员会.XLS