第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计111.86万元。与上年相比，减少14.29万元，减少11.33%，主要是因为物业管理费在其他党派开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计111.86万元，其中：财政拨款收入111.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计111.39万元，其中：基本支出111.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计111.86万元，与上年相比，减少14.29万元,减少11.33%，主要是因为物业管理费在其他党派开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出111.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2.3万元，减少2.02%，主要是因为物业管理费在其他党派开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出111.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.95万元，占72.67%；社会保障和就业（类）支出27.38万元，占24.58%;卫生健康（类）支出3.06万元，占2.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为91.73万元，支出决算数为111.39万元，完成年初预算的121.43%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为79.44万元，支出决算为80.95万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为12.29万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的172.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统筹社保资金。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统筹社保资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出111.39万元，其中：人员经费67.87万元，占基本支出的60.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费43.51万元，占基本支出的39.07%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.09万元，支出决算为0.35万元，完成预算的6.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.29万元，支出决算为0.35万元，完成预算的15.28%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用，厉行节约，与上年相比增加0.2万元，增长136%,减少（增长）的主要原因是上年度基数较小，本年度增补专职副主委和召开会员大会接待费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组4个、来宾38人次，主要是本年度增补专职副主委和召开会员大会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中国民主建国会怀化市委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出43.52万元，比年初预算数增加2.28万元，增长5.52%。主要原因是：追加了预算。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3万元，用于召开三届五次全会会议，人数120人，内容为表彰3年以来的优秀会员；开支培训费0.98万元，用于开展新会员培训培训，人数60人，内容为对新会员进行培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门2020年按财政局要求认真开展落实绩效管理工作，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。自评报告见附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

二、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

第五部分

附件中国民主建国会怀化市委员会

2020年部门整体绩效报告