发布时间：2021-02-18 17:45 信息来源：市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
中国民主建国会怀化市委机关（简称民建怀化市委机关）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色的社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。
（1）坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，积极履行参政议政和民主监督；
（2）参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理；参与国家方针、政策、法律、法规的协商与制定；
（3）针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策；
（4）推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展。
（二）机构设置情况
民建怀化市委作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、参政议政宣传科。
二、部门预算单位构成
纳入2021年民建怀化市委预算编制范围的包括：民建怀化市委本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数90.2万元，其中，一般公共预算拨款90.2万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少1.53万元，主要原因是2021年度压减了公用经费。
（二）支出预算，2021年年初预算数90.2万元，其中，主要是工资福利支出34.04万元、商品和服务支出56.16万元。支出较去年减少1.53万元，主要原因是2021年度压减了公用经费。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为90.2万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为45.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资20.14万元、津贴补贴11.62万元、奖金1.68万元、其他社会保障缴费0.6万元、办公费0.5万元、工会经费2.67万元、福利费1.01万元、其他交通费用4.84万元等；
（二）项目支出：2021年年初预算数为45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：换届经费支出15万元，主要用于2021年度民建换届支出等方面；专项业务（工作）经费支出30万元，主要用于弥补公用经费不足，用于民主监督调研等方面。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年民建怀化市委一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为4.58万元，其中，公务接待费2.06万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.52万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.51万元，下降10%，主要因为厉行节约三公经费开支。
（二）机关运行经费
2021年民建怀化市委机关运行经费一般公共预算拨款11.16万元，比2020年预算数减少30.08万元，下降72.94%，主要因为本年度专项业务经费列入项目支出说明。主要用于：办公费支出，0.5万元；工会经费支出，2.67万元；其他交通费用支出，4.84万元等。
（三）政府采购情况
2021年民建怀化市委市政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出90.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出45万元，其中专项业务（工作）经费30万元，换届经费15万元全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。
2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年本部门无会议费预算。
2.2021年本部门无培训费预算。
3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
