2019年度民建怀化市委部门决算

目录

第一部分 民建怀化市委概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、2019年部门决算表

二、民建怀化市委2019年整体支出绩效自评报告

第一部分

民建怀化市委概况

一、部门职责

中国民主建国会怀化市委机关是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色的社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

（1）坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，积极履行参政议政和民主监督；（2）参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理；参与国家方针、政策、法律、法规的协商与制定；（3）针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策；（4）推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。民建怀化市委内设机构包括：办公室、参政议政宣传科。

（二）决算单位构成。民建怀化市委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：民建怀化市委本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

2019年部门决算包括单位本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计126.15万元。与2018年相比，增加43.61万元，增长52.83%，主要是因为2019年度由我单位管理党派行政楼物业管理费。2018年决算年末结转和结余1.84万元，2019年决算年初结转和结余0万元，主要是因为财政统筹了资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计126.15万元，其中：财政拨款收入126.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计113.69万元，其中：基本支出113.69万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计126.15万元，与2018年相比，增加43.61万元，增长52.83%，主要是因为2019年度由我单位管理党派行政楼物业管理费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出113.69万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加32.99万元，增长40.87%，主要是因为2019年度由我单位管理党派行政楼物业管理费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出113.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.47万元，占75.19%；社会保障和就业（类）支出25.45万元，占22.38%；卫生健康（类）支出25.45万元，占2.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为85.58万元，支出决算数为113.69万元，完成年初预算的132.85%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为58.88万元，支出决算为59.04万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了部分预算。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的119.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了部分预算。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中追加预算。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为11.7万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的163.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了部分预算。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位部分养老保险由财政统一管理。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位部分医疗保险由财政统一管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出113.69万元，其中：人员经费66.48万元，占基本支出的58.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费47.21万元，占基本支出的41.53%，主要包括办公费、水费、电费 、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.57万元，支出决算为0.15万元，完成预算的1.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.57万元，支出决算为0.15万元，完成预算的4.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格三公经费预算开支，厉行节约，与上年相比减少0.16万元，减少51.61%,减少的主要原因是厉行节约措施。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元。减少4万元，减少的主要原因是本单位无公车，不开支此费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费0万元，占0，公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组3个、来宾16人次，主要是民主监督及调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费支出决算为0万元。

4、公务用车运行维护费支出决算为0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年按财政局要求认真开展落实绩效管理工作，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。自评报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出45.15万元，比年初预算数增加12.23万元，增长37.15%。主要原因是：一是因为2019年度党派行政楼物业管理费由我单位管理；二是有年中预算追加影响。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.74万元，用于召开民建怀化市委年会会议，人数80人，内容为总结2019年民建市委工作，布置2020年工作，表彰先进支部和优秀会员，交流工作经验；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

二、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

第五部分

附件

2019年度民建怀化市委部门决算

民建怀化市委2019年整体支出绩效自评报告