中国民主建国会怀化市委2020年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表 

一、部门基本概况

（一）部门职责

中国民主建国会怀化市委机关（简称民建怀化市委机关）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色的社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

（1）坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，积极履行参政议政和民主监督；

（2）参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理；参与国家方针、政策、法律、法规的协商与制定；

（3）针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策；

（4）推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展；

 （二）机构设置情况

中国民主建国会怀化市委机关（以下简称民建怀化市委机关）为一级预算机构，内设2个职能部门：办公室、参政议政宣传科。

二、部门预算单位构成

民建怀化市委机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有民建怀化市委机关本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括单位本级在内的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数91.73万元，其中，一般公共预算拨款91.73万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加6.15 万元，主要原因是参政议政、民主监督、政治协商等调研任务增加、要求提高，专项经费增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数91.73万元，其中，主要是其他民主党派及工商联事务支出79.44万元；工资福利支出38.64万元，商品和服务支出41.24万元，对个人和家庭的补助11.85万元，其他资本性支出0万元。支出较去年增加6.15万元，主要原因是参政议政、民主监督、政治协商等调研任务增加、要求提高，专项经费增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

 2020年一般公共预算拨款收入为91.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为91.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资19.38万元、津贴补贴11.24万元、奖金1.62万元、公务员医疗补助缴费3.10万元、其他社会保障缴费3.3万元、商品和服务支出41.24万元、办公费6万元、邮电费0.70万元、差旅费7万元、会议费1.40万元、培训费1.40万元、公务接待费0.70万元、劳务费1.40万元、工会经费1.89万元、福利费0.97万元、其他交通费用9.34万元、其他商品和服务支出10.44万元、对个人和家庭的补助11.85万元、退休费11.85万元；

（二）项目支出：2020年年年初预算数为0万元。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

  2020年中国民主建国会部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为5.09万元，其中，公务接待费2.29万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少2.48万元，下降32.76%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支。

（二）机关运行经费

 2020年中国民主建国会部门机关运行经费一般公共预算拨款41.24万元，比2019年预算数增加8.23万元，提高24.93%，主要因为专项差旅费开支增加。主要用于：办公费支出6万元；邮电费支出0.7万元；差旅费支出7万元；会议费支出1.4万元；培训费支出1.4万元；公务接待费支出0.7万元；劳务费支出1.4万元；工会经费支出1.89万元；福利费支出0.97万元；其他交通费用支出9.34万元；其他商品和服务支出10.44万元。

（三）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出91.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1. 截至2019年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2. 预计2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本部门会议费预算1.4万元，具体为：民建市委换届会议，内容为民建市委换届会，预计参会人数70人，预算2万元。

2.2020年，本部门培训费预算1.4万元，具体为：新会员培训，内容为新会员在市社院培训，预计人数30人，预算2万元。

3. 2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

中国民主建国会怀化市委2020年度部门预算公开说明