中国民主建国会怀化市委员会2018年决算公开

目录

第一部分 中国民主建国会怀化市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 中国民主建国会怀化市委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国民主建国会怀化市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

一、2018年部门决算表

二、民建怀化市委2018年整体支出绩效自评报告

第一部分

民建怀化市委员会概况

一、部门职责

中国民主建国会怀化市委机关（简称民建怀化市委机关）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色的社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

（1）坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，积极履行参政议政和民主监督；（2）参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理；参与国家方针、政策、法律、法规的协商与制定；（3）针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策；（4）推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。民建怀化市委内设机构包括：办公室、参政议政宣传科。

（二）决算单位构成。民建怀化市委2018年部门决算汇总公开单位构成包括：民建怀化市委本级。

第二部分

民建怀化市委员会

2018年度部门决算表

（见附件）

第三部分

民建怀化市委员会

2018年度部门决算情况说明

2018年部门决算包括单位本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收、支总计82.54万元，与上年度相比，减少8.51万元，增减率9.34%。主要原因是提前退休一人，财政性收支减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度收入82.19万元，其中：本年度财政拨款收入是82.19万元，占收入的100%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年支出80.7万元，一般公共服务支出67万元，占总支出的83.02%；社会保障和就业支出13.7万元，占总支出的16.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收、支总计82.54万元，与上年度相比，减少8.51万元，增减率9.34%。主要原因是提前退休一人，财政性收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度支出80.7万元，与上年度相比，减少9.96万元，增减率10.98%。主要原因是提前退休一人，经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度支出80.7万元，其中：一般公共服务支出67万元，占比83%；社会保障和就业支出13.7万元，占比17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2018年度财政拨款本年支出80.7万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算55.66万元，决算支出63.36万元，与年初预算数比较增加7.7万元，主要原因是追加了预算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算0万元，决算支出3.64万元，与年初预算数比较增加3.64万元，主要原因是追加了预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算11.7万元，决算支出13.7万元，与年初预算数比较增加2万元，主要原因是追加了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出80.7万元，其中：人员经费48.91万元，占比60.61%；公用经费31.8万元，占比39.39%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2018年度预算的“三公”经费总额8.2万元，其中：公务接待费4.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，因公出国（境）费0万元。2018年度决算的“三公”经费支出是0.31万元，其中：公务接待是0.31万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年度决算比预算减少了7.89万元，其中公务接待减少3.89万元，公车运行减少4万元，原因是根据党的廉政政策和内部控制制度严控“三公”经费支出。

本部门2018年度决算的“三公”经费支出是0.31万元，其中：公务接待是0.31万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。相比上年决算1.3万元，减少0.99万元，主要原因是根据党的廉政政策和内部控制制度严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度决算的“三公”经费总额0.31万元，其中：公务接待费0.31万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。车辆购置为0辆，保有量是0辆，因公出国（境）团组数及人数为0，公务接待批次8次，接待人数是90人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年度无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

民建怀化市委严格遵守中央八项规定和中共湖南省委“九项规定”，严格预算经费支出项目，严格遵守财经纪律，预算执行情况良好。自评报告见附件。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出31.15万元，比2017年减少4.02万元，增减率11.43%。其中：办公费11.09万元、邮电费0.68万元、差旅费4.99万元、会议费2.09万元、培训费0.36万元、公务接待费0.31万元、劳务费0.22万元、委托业务费1万元、工会经费0.89万元、福利费0.65万元、其他交通费用3.38万元、其他商品和服务支出5.5万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

（二）“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

第五部分

附件

中国民主建国会怀化市委员会2018年决算公开

民建怀化市委2018年整体支出绩效自评报告