一、部门基本概况

（一）部门职责

中国民主建国会怀化市委机关（简称民建怀化市委机关）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色的社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

（1）坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，积极履行参政议政和民主监督；

（2）参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理；参与国家方针、政策、法律、法规的协商与制定；

（3）针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策；

（4）推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展；

 （二）机构设置情况

中国民主建国会怀化市委机关（以下简称民建怀化市委机关）为一级预算机构，内设2个职能部门：办公室、参政议政宣传科。

二、部门预算单位构成

民建怀化市委机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有民建怀化市委机关本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括单位本级的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数85.58万元，其中，一般公共预算拨款85.58万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加9.18万元，主要原因是今年增加其他民主党派及工商联事务支出项目经费。

（二）支出预算，2019年年初预算数85.58万元，其中，主要是其他民主党派及工商联事务支出15万元，工资福利支出25.81万元，商品和服务支出33.01万元，对个人和家庭的补助11.26万元，其他资本性支出0.5万元。支出较去年增加9.18万元，主要原因是增加其他民主党派及工商联事务经费支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为85.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为85.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资11.54万元、津贴补贴7.76万元、奖金0.96万元、职工基本医疗保险费用2.30万元、公务员医疗补助缴费2.25万元，其他社会保障缴费1.00万元、办公费5.00万元、邮电费0.50万元、差旅费8.00万元、会议费2.00元、培训费2.00万元、公务接待费0.80万元、劳务费1.70万元、工会经费1.35万元、福利费0.58万元、其他交通费用5.81万元、其他商品和服务支出5.27万元、退休费11.26万元、其他资本性支出0.50万元等日常公用经费；

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2019年中国民主建国会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为7.57万元，其中，公务接待费3.57万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.00万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少0.63万元，下降7.68%，主要因为公务接待费压减。

（二）机关运行经费

 2019年中国民主建国会机关运行经费一般公共预算拨款33.01万元，比2018年预算数增加2.94万元，增加9.78%，主要因为办公费增加。主要用于：办公费支出5万元；邮电费支出0.5万元；差旅费支出8万元；会议费支出2万元；培训费支出2万元；公务接待费支出0.8万元；劳务费支出1.7万元；工会经费支出1.35万元；福利费支出0.58万元；其他交通费用支出5.81万元；其他商品和服务支出5.27万元。

（三）政府采购情况

 2019年中国民主建国会政府采购预算总额0.5万元，其中，政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出85.58万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出15万元。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

预计2019年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

中国民主建国会怀化市委2019年度部门预算公开说明