第一部分  民建怀化市委员会概况

一、部门职责

中国民主建国会怀化市委机关（简称民建怀化市委机关）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色的社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

（1）坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，积极履行参政议政和民主监督；

（2）参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理；参与国家方针、政策、法律、法规的协商与制定；

（3）针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策；

（4）推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展；

二、机构设置

中国民主建国会怀化市委机关（以下简称民建怀化市委机关）为一级预算机构，内设2个职能部门：民建怀化市委员会办公室、参政议政宣传科。

2017年民建怀化市委机关年初预算编制人数为3人，其均为行政编制；年初预算实有人员5人，其中行政编制在职人员3人；退休人员2人。

第二部分  民建怀化市委员会2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：民建怀化市委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门：民建怀化市委员会 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：民建怀化市委员会 　 　 　　            单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：民建怀化市委员会 　 　 　             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：民建怀化市委员会 　                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：民建怀化市委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：民建怀化市委员会 　 　 　 　 　  单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：民建怀化市委员会 　 　 　　                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  民建怀化市委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入85.56万元，上年结余5.48万元。收入与上年相比减少了27.76万元，增减率24.50%，主要原因是上年度民主党派办公设施维修和购置经费增加。

本单位2017年度支出90.69万元，支出与上年度相比减少了24.28万元，增减率21.12%，主要原因是上年度民主党派办公设施维修和购置经费支出较多。

二、收入决算情况说明

2017年度收入85.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入85.56万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出90.69万元。其中：人员经费52.97万元，占总支出的58.41%；日常公用经费37.72万元，占总支出的41.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入85.56万元，上年结余5.48万元。收入与上年相比减少了27.76万元，增减率24.50%，主要原因是上年度民主党派办公设施维修和购置经费增加。

本单位2017年度财政拨款支出90.69万元，支出与上年度相比减少了24.28万元，增减率21.12%，主要原因是上年度民主党派办公设施维修和购置经费支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2017年度财政拨款支出90.69万元，占本年支出的100%，财政拨款支出与上年度相比减少了24.28万元，增减率21.12%，主要原因是上年度民主党派办公设施维修和购置经费支出较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出90.69万元。其中工资福利支出36.56万元，占财政拨款支出的40.31%；商品和服务支出35.17万元，占财政拨款支出的38.78%；对个人和家庭的补助16.41万元，占财政拨款支出的18.09%；其他资本性支出2.55万元，占财政拨款支出的2.82%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出90.69万元，与年初预算相比增加了15.80万元，增减率21.10%。主要原因是工资福利支出增加18.00万元；商品和服务支出减少3.61万元；对个人和家庭的补助支出增加1.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度支出90.69万元。基本支出90.69万元，占总支出的100%，其中：人员经费52.97万元，占基本支出的58.41%；日常公用经费37.72万元，占基本支出的41.59%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费总额是1.28万元。其中公务接待1.28万元，与年初预算相比减少3.02万元；公务用车运行维护费0万元，与年初预算相比减少4万元；因公出国（境）费用0万元，与年初预算持平。单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费总额是1.28万元。其中公务接待1.28万元，与上年决算数相比减少2.72万元；公务用车运行维护费0万元，与上年决算数相比减少0.52万元；因公出国（境）费用0万元，与上年决算数持平。单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出，单位车辆进行车改减少公务用车运行维护费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度决算的“三公”经费总额1.28万元，其中：公务接待费1.28万元，公共用车购置及维护费0万元，因公出国（境）费0万元。车辆购置为0辆，保有量是0辆，因公出国（境）团组数及人数为0，公务接待批次20次，接待人数是168人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年民建怀化市委员会预算执行情况良好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出35.17 万元，比2016 年减少45.76 万元，降低56.54%。主要原因是：上年度民主党派办公设施维修和购置经费支出较多。2017年度机关运行经费支出：办公费5.35万元，印刷费1.14万元，电费1.04万元，邮电费0.55万元，差旅费16.97万元，维修（护）费0.32万元，租赁费0.37万元，会议费0.17万元，公务接待费1.28万元，劳务费1.03万元，工会经费0.08万元，福利费0.67万元，其他交通费用3.28万元，其他商品服务支出2.93万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是0；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 中国民主建国会怀化市委员会.XLS