一、部门基本概况

（一）部门职责

中国民主建国会怀化市委机关（简称民建怀化市委机关）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色的社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

（1）坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，积极履行参政议政和民主监督；

（2）参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理；参与国家方针、政策、法律、法规的协商与制定；

（3）针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策；

（4）推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展；

（二）机构设置情况

中国民主建国会怀化市委机关（以下简称民建怀化市委机关）为一级预算机构，内设2个职能部门：办公室、参政议政宣传科。

2017年民建怀化市委机关年初预算编制人数为3人，其均为行政编制；年初预算实有人员5人，其中行政编制在职人员3人；退休人员2人。

二、部门预算单位构成

民建怀化市委机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有民建怀化市委机关本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数76.40元，其中，一般公共预算拨款73.59万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，以前年度结余2.81万元。收入较去年增加1.51万元，主要原因是增加了民主监督经费。

（二）支出预算，2018年年初预算数76.40万元，其中，主要是工资福利支出是26.11万元，商品和服务支出是39.03万元，对个人和家庭的补助是11.26万元。支出较去年增加1.51 万元，主要原因是增加了民主监督经费支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为76.40万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数为76.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资11.19万元、津贴补贴7.76万元、奖金0.93万元、机关养老保险缴费6.23万元、职工基本医疗保险缴费2.20万元、公务员医疗补助缴费2.25万元、其他工资福利支出0.70万元、退休费11.26万元等人员经费以及办公费1.50万元、电费0.20万元、邮电费0.30万元、差旅费10万元、会议费1.00万元、培训费5.00万元、公务接待费1.50万元、劳务费0.50万元、工会经费0.22万元、福利费0.56万元、其他交通费1.00万元、其他商品服务支出8.29万元、办公设备购置费1.00万元等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年民建怀化市委机关部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为8.20万元，其中，公务接待费4.20万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.00万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少0.10万元，下降1.2%，主要因为根据政策压减三公经费支出。

（二）机关运行经费

2018年民建怀化市委机关部门机关运行经费一般公共预算拨款30.07万元，比2017年预算数减少11.26万元，下降27.24%，主要因为根据政策减压一般性支出。主要用于：办公费支出，1.50万元；电费支出，0.20万元；邮电费支出，0.30万元；差旅费支出，10万元；会议费支出，1.00万元；培训费支出，5.00万元；公务接待费1.50万元；劳务费支出，0.50万元；工会经费支出，0.22万元；福利费支出，0.56万元；其他交通费用支出，1万元；其他商品和服务支出，8.29万元。

（三）政府采购情况

2018年民建怀化市委机关部门政府采购预算总额1.00万元，其中，政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

关于2017年度预算绩效情况说明

2017年民建怀化市委员会预算执行情况良好。

国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是0；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业名词解释

（备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表：2018年民建部门预算公开表.xls