第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计79.43万元。与上年相比，增加0.82万元，增加1%，主要是因为增加了一名人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计77.26万元，其中：财政拨款收入77.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计78.94万元，其中：基本支出78.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计79.43万元，与上年相比，增加0.82万元，增加1%，主要是因为增加了一名人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出78.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2.91万元，增长3.83%，主要是因为增加了一名人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出78.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.79万元，占92%；社会保障和就业（类）支出4.23万元，占5%;卫生健康（类）支出1.93万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为55.55万元，支出决算数为78.94万元，完成年初预算的142%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为55.55万元，支出决算为62.59万元，完成年初预算的112.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员一名。   

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员一名。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出78.94万元，其中：人员经费28.85万元，占基本支出的36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费50.08万元，占基本支出的64%，主要包括办公费、印刷费、邮电费  、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.48万元，支出决算为0.67万元，完成预算的14.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.98万元，支出决算为0.67万元，完成预算的68.37%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约措施开支公务接待费，与上年相比减少0.97万元，减少59%,减少的主要原因是严格三公经费开支，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组6个、来宾58人次，主要是其他地市民主监督调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，九三学社怀化市委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出50.08万元，比年初预算数增加11.68万元，增长30.42%。主要原因是：增加了人员一名及追加了预算。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.82万元，用于召开五届五次市委会会议，人数164人，内容为进行工作总结，召开市直支社成立会议，人数20人，内容为市直支社成立的相关内容；开支培训费0.12万元，用于开展新社员培训，人数49人，内容为对新入社会员进行培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门2020年按财政局要求认真开展落实绩效管理工作，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。自评报告见附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

二、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

第五部分

附件九三学社怀化市委员会

2020年部门绩效整体报告