目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。并发挥智力密集、人才荟萃的优势，广泛开展社会服务。

（二）机构设置情况

九三学社怀化市委作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、参政议政宣传科。

二、部门预算单位构成

一级部门预算单位请说明：“九三学社怀化市委纳入2021年部门预算编制范围的包括：九三学社怀化市委部门本级”。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数78.42万元，其中，一般公共预算拨款78.42万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加22.87万元，主要原因是2021年度增加换届经费和民主党派办公楼物业费。

（二）支出预算，2021年年初预算数78.42万元，其中，主要是工资福利支出14.45万元、商品和服务支出63.97万元。支出较去年增加22.87万元，主要原因是2021年度增加换届经费和民主党派办公楼物业费。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为78.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为18.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资7.74万元、津贴补贴5.07万元、办公费1万元、其他社会保障缴费1万元、其他交通费用1.91万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：民主党派办公楼物业管理费支出15万元，主要用于开支办公楼物业人员工资、水电费等方面；换届经费支出15万元，主要用于第六次代表大会换届方面；专项业务（工作）经费支出，主要用于弥补公用经费的不足部分，开展民主监督、民主调研工作等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年九三学社怀化市委一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为4.03万元，其中，公务接待费2.88万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.15万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.45万元，下降10%，主要因为严格厉行执行节约措施。

（二）机关运行经费

     2021年九三学社怀化市委机关运行经费一般公共预算拨款18.42万元，比2020年预算数减少19.98万元，下降52.03%，主要因为本年度专项业务经费列入项目支出说明。主要用于：基本工资支出，7.74万元；津贴补贴支出，5.07万元；奖金支出，0.64万元；其他社会保障缴费支出，1万元；办公费支出，1万元；工会经费支出，0.27万元；福利费支出，0.0.39万元；其他交通费用支出，1.91万元；其他商品和服务支出，0.4万元。

    （三）政府采购情况

     2021年九三学社怀化市委市政府采购预算总额0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出78.42万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出60万元，其中民主党派办公楼物业费15万元，换届经费15万元，专项业务（工作）经费30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年本部门无会议费预算。

2.2021年本部门无培训费预算。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

    1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

附件2：九三学社怀化市委2021年度部门预算公开表