目录

第一部分 九三学社怀化市委概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、2019年部门决算表

二、九三学社怀化市委2019年整体支出绩效自评报告

第一部分

九三学社怀化市委概况

一、部门职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。并发挥智力密集、人才荟萃的优势，广泛开展社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。九三学社怀化市委内设机构包括：办公室、参政议政宣传科。

（二）决算单位构成。九三学社怀化市委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：九三学社怀化市委本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

2019年部门决算单位本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计78.61万元。与2018年相比，增加3.9万元，增长5.22%，主要是因为基本工资和津补贴有所增加。2018年决算年末结转和结余3.09，2019年决算年初结转和结余3.7万元，相差0.61万元，主要是因为申请了以前年度资金的结转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计74.91万元，其中：财政拨款收入74.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计76.03万元，其中：基本支出76.03万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计78.61万元，与2018年相比，增加3.47万元,增长4.6%，主要是因为基本工资和津补贴有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出76.03万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加3.98万元，增长5.52%，主要是因为工资和津补贴有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出74.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.24万元，占87.12%；教育（类）支出6万元，占7.89%;；社会保障和就业（类）支出2.45万元，占3.2%；卫生健康（类）支出1.35万元，占1.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为59.21万元，支出决算数为76.03万元，完成年初预算的128.41%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为59.21万元，支出决算为57.54万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结余部分资金。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为追加预算。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为追加预算。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为追加预算。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为追加主题教育经费预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为单位部分养老保险开支，由财政统一管理。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为单位部分医疗保险开支，由财政统一管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出76.03万元，其中：人员经费31.12万元，占基本支出的40.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费44.91万元，占基本支出的59.07%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.66万元，支出决算为1.64万元，完成预算的18.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3.66万元，支出决算为1.64万元，完成预算的44.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照厉行节约措施开支公务接待费，与上年相比增加0.24万元，增长17.14%,增长的主要原因是民主监督调研公务接待费增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位无公车不开支此费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.64万元，占100%。其中：公务接待费支出决算为1.64万元，全年共接待来访团组20个、来宾200人次，主要是民主监督及调研发生的接待支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年度预算绩效管理已按照财政绩效工作要求完成、部门整体绩效情况达到年初整体绩效目标，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。自评报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出40.3万元，比年初预算数增加7.03万元，增长21.13%。主要原因是：一是有年中追加预算影响；二是机关运行经费中其他商品和服务支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.93万元，用于召开社员大会会议，人数120人内容为总结2019年度工作开展情况，布置现年工作任务；开支培训费0.24万元，用于开展履职能力培训，人数1人，内容为提升领导干部履职能力。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%；其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

二、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

第五部分

附件

2019年度九三学社怀化市委部门决算

九三学社怀化市委2019年整体支出绩效自评报告