一、部门基本概况

（一）部门职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。并发挥智力密集、人才荟萃的优势，广泛开展社会服务。

（二）机构设置情况

九三学社怀化市委作为一级部门预算单位。

九三学社怀化市委为正处级行政全额拨款单位，内设机构2个：分别是办公室、参政议政宣传科。

二、部门预算单位构成

九三学社怀化市委预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有九三学社怀化市委本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括单位本级的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数55.55万元，其中，一般公共预算拨款55.55万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少3.66万元，主要原因是公用经费预算减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数55.55万元，其中，主要是工资福利支出16.65万元，商品和服务支出38.4万元，资本性支出0.5万元。支出较去年减少3.66万元，主要原因是办公费支出减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

 2020年一般公共预算拨款收入为55.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为55.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资8.76万元、津贴补贴5.41万元、办公费5.75万元、邮电费0.28万元、差旅费7万元、会议费2.1元、培训费3.5万元、公务接待费1.4万元、劳务费2.00万元、工会经费1.68万元、福利费0.44万元、其他交通费用3.43万元、其他商品和服务支出10.82万元、办公设备购置费0.5万元等日常公用经费；

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

  2020年九三学社部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为4.48万元，其中，公务接待费0.98万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少（或增加）4.18万元，下降48.27%，主要因为厉行节约，严格控制三公经费开支。

（二）机关运行经费

 2020年九三学社部门机关运行经费一般公共预算拨款38.4万元，比2019年预算数增加4.97万元，提高15.41%。主要因为重点课题调研预算经费增加4.97万元。主要用于：办公费支出5.75万元；邮电费支出0.28万元；差旅费支出7万元；会议费支出，2.1万元；培训费支出3.5万元；公务接待费支出，1.4万元；劳务费支出2万元；工会经费支出1.68万元；福利费支出0.44万元；其他交通费用支出3.43万元；其他商品和服务支出10.82万元。

（三）政府采购情况

   2020年九三学社怀化市委员会政府采购预算总额1万元，其中，政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出55.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中工资福利支出16.65万元，商品和服务支出38.4万元，资本性支出0.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，截至2019年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2. 截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

 1.2020年，本部门会议费预算2.1万元，具体为：九三学社怀化市第五届委员会第六次全体会议，预计参会人数160人，预算1.6万元；九三学社怀化市委五届十六次——十九次市委会议，每次参会人数20人，预算0.5万元。

2.2020年，本部门培训费预算3.5万元，具体为：市委委员、基层支社负责人培训，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九届四中全会精神、九三学社章程、九三学社社史等，预计参训人数20人，预算1.5万元；社员思想建设培训，以九三学社创建75周年为契机，做好政治引领。内容为习近平新时代中国特色社会主义思想、九三学社社史，预计参训人数200人，预算2万元。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算，

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

九三学社怀化市委2020年度部门预算公开说明