一、部门基本概况

（一）部门职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。并发挥智力密集、人才荟萃的优势，广泛开展社会服务。

（二）机构设置情况

九三学社怀化市委作为一级部门预算单位。

九三学社怀化市委为正处级行政全额拨款单位，内设机构2个：分别是办公室、参政议政宣传科。

二、部门预算单位构成

九三学社怀化市委预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有九三学社怀化市委本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括单位本级的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数59.21万元，其中，一般公共预算拨款59.21万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少2.88万元，主要原因是2019年无机关事业单位养老保险缴费预算。

（二）支出预算，2019年年初预算数59.21万元，其中，主要是工资福利支出24.94万元，商品和服务支出33.27万元，资本性支出1万元。支出较去年减少2.88万元，主要原因是工资福利支出减少0.06万元，商品和服务支出减少1.82万元，资本性支出减少1万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年，九三学社怀化市委一般公共预算拨款收入为59.21万元，包括全市194名九三学社社员履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商等职能时所发生的专题调研费、差旅费、车辆租赁费以及座谈会会议经费支出，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为59.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资11.63万元、津贴补贴7.99万元、奖金0.97万元、职工基本医疗保险费用2.00万元、公务员医疗补助缴费1.35万元，其他社会保障缴费1.00万元、办公费7.00万元、邮电费0.50万元、差旅费5.15万元、会议费2.50元、培训费2.50万元、公务接待费2.00万元、劳务费2.00万元、工会经费1.23万元、福利费0.58万元、其他交通费用4.81万元、其他商品和服务支出5.00万元、办公设备购置费1.00万元等日常公用经费；

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年九三学社一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为8.66万元，其中，公务接待费3.66万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少0.64万元，下降6.88%，主要因为公务接待费压减。

（二）机关运行经费

2019年九三学社机关运行经费一般公共预算拨款33.27万元，比2018年预算数减少1.82万元，下降5.19%，主要因为差旅费、公务接待费、其他交通费用减少。主要用于：办公费支出，7万元；邮电费支出，0.5万元；差旅费支出，5.15万元；会议费支出，2.5万元；培训费支出，2.5万元；公务接待费支出，2万元；劳务费支出，2万元；工会经费支出，1.23万元；福利费支出，0.58万元；其他交通费用支出，4.81万元；其他商品和服务支出，5万元。

（三）政府采购情况

2019年九三学社政府采购预算总额1万元，其中，政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出59.21万元，其中工资福利支出24.94万元，商品和服务支出33.27万元，资本性支出1万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

预计2019年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

九三学社怀化市委2019年度部门预算公开说明