一、部门基本概况

（一）部门职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。并发挥智力密集、人才荟萃的优势，广泛开展社会服务。

（二）机构设置情况

九三学社怀化市委作为一级部门预算单位。

九三学社怀化市委为正处级行政全额拨款单位，市委机关设领导职数1人，内设机构2个：分别是办公室、参政议政宣传科。核定行政编制3名，每个内设机构核定科级领导职数1名，现有内设机构领导干部正科级干部2人，实有在编在岗干部3人，

二、部门预算单位构成

九三学社怀化市委预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有九三学社怀化市委本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数62.09万元，其中，一般公共预算拨款59.28万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，以前年度结余2.81万元。收入较去年增加9.61万元，主要原因是：人员工资上调以及津补贴调整增加4.61万元，民主监督经费增加5万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数62.09万元，其中，主要是工资福利支出是25万元，商品和服务支出是35.09万元，对个人和家庭的补助是0万元，资本性支出是2万元。主要原因是：人员工资上调以及津补贴调整增加4.61万元，民主监督经费增加5万元。。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年部门预算经费包含九三学社全市185名社员全年开展参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商等活动专题调研经费、差旅费以及其他调研座谈会议办公用经费支出。

2018年一般公共预算拨款收入为59.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为62.09万元，是指为保障九三学社市委会正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资11.22万元、津贴补贴7.99万元、奖金0.94万元、机关事业单位养老保险缴费3.35万元、职工基本医疗保险缴费1.5万元、办公费6.00万元、印刷费1.5万元、邮电费0.50万元、差旅费9.00万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费4.30万元、工会经费0.22万元、福利费0.56万元、其他交通费用4.5万元、其他商品和服务支出2.7万元、办公设备购置费2万元等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年九三学社怀化市委一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为9.30万元，其中，公务接待费4.30万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

（二）机关运行经费

2018年九三学社怀化市委机关运行经费一般公共预算拨款35.09万元，比2017年预算数减少17.37万元，下降33.1%，主要因为根据政策减压一般性支出。主要用于：办公费支出6.00万元；印刷费支出1.5万元；邮电费支出0.5万元；差旅费支出9.00万元；会议费支出2.00万元；培训费支出1.00万元；公务接待费4.30万元；工会经费支出，0.22万元；福利费支出0.56万元；其他交通费用支出7.31万元；其他商品和服务支出2.7万元。

（三）政府采购情况

2018年九三学社怀化市委部门政府采购预算总额2.00万元，其中，政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

关于2017年度预算绩效情况说明

本部门2017年度预算绩效执行情况良好。

国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年九三部门预算公开表.xls