第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计90.89万元。与上年相比，增加17.63万元，增长19.39%，主要是因为党派物业管理费由本单位列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计89.52万元，其中：财政拨款收入89.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计87.78万元，其中：基本支出87.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计90.89万元，与上年相比，增加17.63万元，增长19.39%，主要是因为党派物业管理费由本单位列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出87.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加15.89万元，增长22.1%，主要是因为党派物业管理费由本单位列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出87.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.39万元，占91.58%；社会保障和就业（类）支出6.05万元，占6.89%;卫生健康（类）支出1.34万元，占1.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为79.85万元，支出决算数为87.78万元，完成年初预算的109%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为79.47万元，支出决算为80.39万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的889.47%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：春节一次性生活补助未纳入预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.67万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政统筹资金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政统筹资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出87.78万元，其中：人员经费33.38万元，占基本支出的38.03%%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费54.41万元，占基本支出的61.97%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.06万元，支出决算为0.23万元，完成预算的3.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.56万元，支出决算为0.23万元，完成预算的8.98%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支和疫情影响减少了公务往来，与上年相比减少1.07万元，减少82.3%,减少的主要原因是严格控制三公经费开支和疫情影响减少了公务往来。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组3个、来宾21人次，主要是民主监督民主调研公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中国农工民主党怀化市委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出54.41万元，比年初预算数增加14.61 万元，增长36.7%。主要原因是：增加了物业管理费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.06万元，用于召开五届八次市委会议，人数16人，内容为传达学习农工党湖南省委八届四次全会精神、审议农工党怀化市委2019年度先进集体和先进个人名单、审议农工党怀化市委2020年重点工作安排；会议费0.7万元，用于召开2019年度总结表彰大会，人数73人，内容为传达农工党湖南省委八届四次全会精神、农工党怀化市委主委向明同志作《农工党怀化市委2019年工作报告》；会议费0.09万元，用于召开农工党湖南省委会赴怀调研座谈会，人数21人，内容为怀化市政协副主席、农工党怀化市委会主委向明介绍调研来意并作综合情况汇报、骨干党员发言、湖南省政协副主席、农工党湖南省委会主委张灼华作讲话；会议费0.1万元，用于召开农工党怀化市委会2020年离退休党员重阳节座谈会会议，人数30人，内容为周碧波作农工党怀化市委会2020年工作汇报、离退休农工党党员座谈交流；开支培训费3万元，用于开展提升农工党党员整体素质培训，人数40人，内容为思想政治、参政议政、公文写作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门2020年按财政局要求认真开展落实绩效管理工作，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。自评报告见附件。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件中国农工民主党怀化委员会

2020年部门整体绩效报告