附件1

中国农工民主党怀化市委员会

2021年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。

（二）机构设置情况

中国农工民主党怀化市委员会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、参政议政宣传科。

二、部门预算单位构成

纳入2021年中国农工民主党怀化市委员会预算编制范围的包括：中国农工民主党怀化市委员会本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数65.31万元，其中，一般公共预算拨款65.31万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少14.54万元，主要原因是2020年度由我单位承担物业管理费的收支，2021年度已移交其他党派。

（二）支出预算，2021年年初预算数65.31万元，其中，主要是工资福利支出15.47万元、商品和服务支出49.84万元。支出较去年减少14.54万元，主要原因是较少了物业管理费开支。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为65.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为20.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资8.63万元、津贴补贴5.42万元、办公费0.2万元、工会经费1.3万元、福利费0.43万元、其他交通费用2.03万元、其他商品和服务支出0.88万元；

（二）项目支出：2021年年初预算数为45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：换届经费支出15万元，主要用于农工党怀化市第六次代表大会换届支出等方面；专项业务（工作）经费支出30万元，主要用于民主监督、民主调研等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年中国农工民主党怀化市委员会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为5.46万元，其中，公务接待费2.31万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.15万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.6万元，下降10%，主要因为厉行节约。

（二）机关运行经费

     2021年中国农工民主党怀化市委员会机关运行经费一般公共预算拨款4.84万元，比2020年预算数减少49.96万元，下降91.17%，主要因为物业管理费开支减少及专项业务工作经费纳入项目支出说明。主要用于：办公费支出，0.2万元；工会经费支出，1.3万元；福利费支出，0.43万元；其他交通费用支出，2.03万元；其他商品和服务支出，0.88万元。

    （三）政府采购情况

     2021年中国农工民主党怀化市委员会部门政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出65.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出45万元，其中换届经费15万元，专项业务（工作）经费30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年本部门无会议费预算。

2.2021年本部门无培训费预算。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 附件2：农工怀化市委2021年度部门预算公开表