2019年度农工怀化市委部门决算

目录

第一部分 农工怀化市委概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、2019年部门决算表

二、农工怀化市委2019年整体支出绩效自评报告 

第一部分

农工怀化市委概况

一、 部门职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。农工怀化市委内设机构包括：办公室、参政议政宣传科

（二）决算单位构成。农工怀化市委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：农工怀化市委本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

2019年部门决算单位本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计73.26万元。与2018年相比，增加2.08万元，增长（减少）2.92%，主要是因为人员经费中工资和奖金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计73.26万元，其中：财政拨款收入73.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计71.89万元，其中：基本支出71.89万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计73.26万元，与2018年相比，增加1.46万元,增长2.03%，主要是因为人员经费中工资和奖金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出71.89万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加2.32万元，增长3.33%，主要是因为人员经费中工资和奖金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出71.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.68万元，占87.19%；社会保障和就业（类）支出7.55万元，占10.5%；卫生健康（类）支出1.66万元，占2.3%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为58.43万元，支出决算数为71.89万元，完成年初预算的123.04%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为58.05万元，支出决算为62.68万元，完成年初预算的107.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加预算影响。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0.38万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的1068.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算影响。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位部分养老保险由财政管理。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位部分养老保险由财政管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出71.89万元，其中：人员经费44.39万元，占基本支出的61.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费27.5万元，占基本支出的38.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.66万元，支出决算为1.3万元，完成预算的15.01%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.66万元，支出决算为1.3万元，完成预算的35.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格三公经费预算开支，与上年相比增加0.8万元，增长160%,增长的主要原因是一是基数较小；二是必要的民主监督及调研活动接待增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公车，不开支此费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元，占15.01%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元；因公出国（境）团组数及人数为0。

2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组9个、来宾101人次，主要是民主监督和调研活动发生的接待支出。

3、公务用车运行维护费支出决算为0万元。

4、公务用车购置费支出决算为0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年按财政局要求认真开展落实绩效管理工作，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。自评报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出27.42万元，比年初预算数减少5.15万元，降低15.77%。主要原因是：一般公共预算开支有压减及办公费开支减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.05万元，用于召开农工党怀化市五届三次党员大会，内容为会议场地费、与会人员住宿就餐费等；会议费0.13万元，用于召开农工党怀化市五届七次市委会议，人数33人，内容为会议加班餐；开支培训费1.3万元，用于开展2019年骨干党员培训，人数23人，内容为苏州大学办培训班开支；培训费0.12万元，内容为购买第五批全国干部学习培训教材费，人数3人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。 

（二）“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

第五部分

2019年度农工怀化市委部门决算

农工怀化市委2019年整体支出绩效自评报告