一、部门基本概况     

（一）部门职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。

（二）机构设置情况

农工党怀化市委为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、参政议政宣传科。

二、部门预算单位构成

纳入2020年农工党怀化市委部门预算编制范围的预算单位包括：农工党怀化市委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有农工党怀化市委本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算单位本级的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数79.85万元，其中，一般公共预算拨款79.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。收入较去年增加21.42万元，主要原因是工资福利支出减少0.23万元，商品和服务支出增加22.15万元（新增民主党派办公楼物业管理费15万元），资本性支出减少0.5万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数79.85万元，其中，主要是工资福利支出24.55万元，商品和服务支出54.8万元，资本性支出0.5万元。支出较去年增加21.42万元，主要原因是工资福利支出减少0.23万元，商品和服   务支出增加22.15万元（新增民主党派办公楼物业管理费15万元），资本性支出减少0.5万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年，农工党怀化市委一般公共预算拨款收入为79.85万元，包含全市463名农工党党员全年开展参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商等活动，专题调研、差旅费、其他调研、座谈会议、办公经费以及民主党派办公楼物业费等支出。具体安排情况如下:

（一）基本支出：2020年年初预算数64.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资12.29万元、津贴补贴7.99万元、奖金1.02万元、公务员医疗补助缴费2.25万元、其他社会保障缴费1万元、办公费5.75万元、邮电费0.3万元、差旅费7万元、会议费2.3万元、培训费3.5万元，公务接待1.5万元、劳务费1.5万元、工会经费1.75万元、福利费0.61万元、其他交通费用4.21万元、其他商品和服务支出11.38万元、办公设备购置0.5万元等经费。

（二）项目支出：2020年年初预算为15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：民主党派办公楼物业费支出15万元，主要用于民主党派办公楼物业管理、办公楼基础设施的修缮等开支。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2020年农工党怀化市委部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6.06万元，其中，公务接待费2.56万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.5万元、因公出国（境）经费0.00万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少2.6万元，下降30%，主要因为厉行节约，公务接待费减少1.1万元，公务用车运行经费减少1.5万元。

（二）机关运行经费

2020年农工党怀化市委机关运行经费一般公共预算拨款39.8万元，比2019年预算数增加7.15万元，提高21.89%。主要因为商品和服务支出增加，主要用于：办公费支出5.75万元；邮电费支出0.3万元；差旅费支出7万元；会议费支出2.3万元；培训费支出3.5万元；公务接待费支出1.5万元；劳务费支出1.5万元；工会经费支出1.75万元；福利费支出0.61万元；其他交通费用支出4.21万元；其他商品和服务支出11.38万元。

（三）政府采购情况

2020年农工党怀化市委市政府采购预算总额0.5万元，其中，政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出79.85万元，其中工资福利支出24.55万元，商品和服务支出54.8万元，资本性支出0.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出15万元。

（五）国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2、预计2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1、2020年，本部门会议费预算2.3万元，具体为：年度总结表彰会议，内容为农工党怀化市委员会2020年度总结表彰大会，预计参会人数150人，预算2万元；市委会议，内容为农工党怀化市委委员会议，预计参会人数100人，预算0.3万元。

2、2020年，本部门培训费预算3.5万元，具体为：党员培训，内容为中共十九届四中全会精神、农工党党章、党史等，预计人数100人，预算2万元；组织建设培训，内容为中共十九届四中全会精神、参政履职等，预计人数60人，预算1.5万元。

3、2020年，本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算5万元，具体为：中国农工民主党成立90周年系列庆祝活动，预算5万元。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

农工党怀化市委2020年度部门预算公开说明