农工党怀化市委员会2018年度部门决算

目录

第一部分  农工党怀化市委概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  农工党怀化市委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  农工党怀化市委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

一、农工党怀化市委2018年度部门整体支出绩效评价报告

二、2018年部门决算表

第一部分

农工党怀化市委员会概况

一、部门职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。农工怀化市委内设机构包括：办公室、参政议政宣传科

（二）决算单位构成。农工怀化市委2018年部门决算汇总公开单位构成包括：农工怀化市委本级。

第二部分

农工党怀化市委员会

2018年度部门决算表

（见附件）

第三部分

农工党怀化市委员会

2018年度部门决算情况说明

2018年部门决算单位本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收、支总计71.18万元，与上年度相比，增加3.91万元，增减率5.2%，主要原因是增加民主监督经费和人员工资调增。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度收入71.18万元，其中：本年度财政拨款收入是71.18万元，占收入的100%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年支出69.8万元，基本支出69.8万元，占总支出的100%；其中工资福利支出31.96万元，商品和服务支出33.52万元，对个人和家庭的补助支出4.33万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收、支总计71.18万元，与上年度相比，增加3.91万元，增减率5.2%，主要原因是增加民主监督经费和人员工资调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度支出69.8万元，与上年度相比，减少5.29万元，增减率7.04%，主要原因是本年度减少了工资福利支出和对个人和家庭的补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度支出69.8万元，基本支出占100%。其中：工资福利支出31.96万元，占45.79%；商品和服务支出33.52万元，占48%；对个人和家庭的补助支出4.33万元，占6.21%。与上年度相比，减少5.29万元，增减率7.04%，主要原因是本年度减少了工资福利支出和对个人和家庭的补助。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2018年度财政拨款本年支出69.8万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

本年度决算支出62.64万元，与年初预算数相比增加了3.64万元，主要是年中追加了预算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

本年度决算支出6.9万元，与年初预算数相比，主要是年中追加了预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

本年度决算支出0.26万元，与年初预算数相比减少了0.12万元，主要是因为结余了部分资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出69.8万元，其中：人员经费36.28万元，占比51.99%；公用经费33.52万元，占比48.01%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2018年度决算的“三公”经费总额0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公共用车购置及维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年度预算的“三公”经费支出是9.3万元，其中：公务接待是4.3万元，公共用车购置及维护费5万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5万元，因公出国（境）费0万元。2018年度决算比预算减少了8.8万元，其中公务接待减少3.8万元，公车运行减少5.00万元，原因是根据党的廉政政策和内部控制制度严控“三公”经费支出。

本部门2018年决算的“三公”经费是0.5万元，其中：公务接待是0.5万元，公共用车购置及维护费0万元，因公出国（境）费0万元；2017年决算的“三公”经费是1.77万元，其中：公务接待是1.77万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年决算比上年减少1.27万元，其中：公务接待减少1.27万元，原因是根据党的廉政政策和内部控制制度严控“三公”经费支出,减少了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度决算的“三公”经费总额0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。车辆购置为0辆，保有量是0辆，因公出国（境）团组数及人数为0，公务接待批次5次，接待人数是55人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

农工党怀化市委严格遵守中央八项规定和中共湖南省委“九项规定”，严格预算经费支出项目，严格遵守财经纪律，预算执行情况良好。绩效自评报告见附件。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出33.52万元，比2017年增加4.52万元，增减率15.74%。主要原因是：差旅费增加。其中：办公费3.74万元、邮电费0.24万元、差旅费10.67万元、培训费6.92万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.18万元、工会经费0.83万元、福利费0.56万元、其他交通费用2.87万元、税金及附加费用0.27万元、其他商品和服务支出5.76万元。

（二）政府采购支出情况。政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

（二）“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

第五部分

农工党怀化市委员会2018年度部门决算

农工党怀化市委2018年度部门整体支出绩效评价报告