怀化市接待服务中心2020年度

部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、负责市委、市人大、市政府、市政协、怀化军分区以及相对应的上级单位副厅级以上领导在怀期间公务活动的接待服务工作。

2、市纪委、市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市

政法委以及相对应的上级单位副厅级以上领导在怀

期间公务活动的接待服务工作。

3、市直各单位相对应的上级单位副厅级以上领导来怀

期间公务活动的接待服务工作；省内外各兄弟地州市在职副厅级以上领导来怀期间公务活动的接待服务工作。

4、中央、省级组织的重要检查（工作）团组来怀期间接待服务工作；市委、市政府领导邀请的重要来宾在怀期间服务工作，指导和协调全市各部门单位主要接待活动。

5、参与中央、省、市在怀召开的大型会议及举办的重大

活动的接待工作与会务服务。

6、各县（市、区）重宾接待工作的业务培训和指导；所

属事业单位接待服务工作的业务指导和培训工作。

7、完成市委、市政府交办的其他接待任务。

（二）机构设置情况

怀化市接待服务中心作为一级部门预算单位，内设科室为：综合部、接待一部、接待二部和对外联络部。

二、部门预算单位构成

怀化市接待服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市接待服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算局本级情况。

（一）收入预算。2020年年初预算数158.44万元。其中，一般公共财政预算拨款158.44元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少41.14万元，主要是因为单位减少2位人员而减少了相关经费收入。

（二）支出预算。2020年年初预算数158.44万元。其中，支出较去年减少41.14万元，主要是因为单位减少2位人员而减少了相关经费支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年公共财政预算经费拨款收入158.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数158.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资57.07万元、津贴补贴奖金40.99万元，公车运行维护费21万元，其他交通费用12.54万元，工会经费1.14万元，福利费2.85万元，其他费用22.34万元，对个人和家庭补助支出0.51万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：事业发展专项为0万元、专项业务费为0万元、基本建设支出为0万元。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为446.6万元，其中，公务接待费420万元，公务用车购置及运行维护费26.6万元（其中公务用车购置费为0元，运行维护费为26.6万元），无因公出国（境）费用支出。

“三公”经费预算增减变动情况说明：较上年减少141.6万元，根据怀化市财政相关文件精神公务接待费预算按24%压减。

（二）机关运行经费

2020年我单位运行经费一般公共预算拨款59.87万元，相比2019年预算数减少16.86万元，减少21.97%，主要是因为2020年我单位运行经费预算拨款减压13.2万元，对个人和家庭补助支出减少7.99万元。

（三）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出158.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中单位工作经费158.44万元，专项经费0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上车辆0台，单价100 万元以上专用设备0台。2020年预算中，无新增车辆、通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年本部门无会议费预算。

2.2020年本部门无培训费预算。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名字解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

市接待办2020年度部门预算公开表