第一部分  怀化市委市政府接待办公室概况

一、 部门职责

（一）、相对应的上级单位副厅级以上领导在怀期间公务活动的接待服务工作。

（二）、市纪委、市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市政法委以及相对应的上级单位副厅级以上领导在怀期间公务活动的接待服务工作。

（三）市直各单位相对应的上级单位副厅级以上领导来怀期间公务活动的接待服务工作；省内外各兄弟地州市在职副厅级以上领导来怀期间公务活动的接待服务工作。

（四）中央、省级组织的重要检查（工作）团组来怀期间接待服务工作；市委、市政府领导邀请的重要来宾在怀期间服务工作，指导和协调全市各部门单位主要接待活动。

（五）参与中央、省、市在怀召开的大型会议及举办的重大活动的接待工作与会务服务。

（六）各县（市、区）重宾接待工作的业务培训和指导；所属事业单位接待服务工作的业务指导和培训工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他接待任务。

 

二、机构设置

怀化市委市政府接待办公室为正处级事业单位，编制18名，其中主任1名，副主任3名，纪检员1名。下设3个科室，分别为综合科，接待科和财务基建科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  怀化市委市政府接待办公室2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	818.12	一、一般公共服务支出	14	732.77
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	38.27
	8			21
本年收入合计	9	818.12	本年支出合计	22	771.04
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	47.08
	12			25
总计	13	818.12	总计	26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门： 　 　单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计
201	一般公共服务支出	779.85	779.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	779.85	779.85
2013101	行政运行	12	12
2013103	机关服务	767.73	767.73
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12	0.12
208	社会保障和就业支出	38.27	38.27
20805	行政事业单位离退休	38.27	38.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门： 　 　 　　            单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
201	一般公共服务支出	732.77	732.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	732.77	732.77
2013101	行政运行	12	12
2013103	机关服务	720.65	720.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12	0.12
208	社会保障和就业支出	38.27	38.27
20805	行政事业单位离退休	38.27	38.27

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　             单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	818.12	一、一般公共服务支出	13	732.77	732.77
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14
	3		三、国防支出	15
	4		四、公共安全支出	16
	5		五、教育支出	17
	6		六、科学技术支出	18
	7		七、社会保障和就业支出	19	38.27	38.27
本年收入合计	8		本年支出合计	20	771.04	771.04
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	21	47.08	47.08
一般公共预算财政拨款	10	818.12		22
政府性基金预算财政拨款	11			23
总计	12	818.12	总计	24	818.12	818.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 　                                   单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		771.04	771.04
201	一般公共服务支出	732.77	732.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	732.77	732.77
2013101	行政运行	12	12
2013103	机关服务	720.65	720.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12	0.12
208	社会保障和就业支出	32.87	32.87
20805	行政事业单位离退休	32.87	32.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	183.57	302	商品和服务支出	548.27	310	其他资本性支出
30101	基本工资	70.47	30201	办公费	10.32	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	43.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.8
30103	奖金	38.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	24.50	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	2.81	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.66	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	7.50	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	38.27	30211	差旅费	13.91	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	32.34	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.96	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	1	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	452.12	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	1.34	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.19	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.09	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.61	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	43.74	399	其他支出	0.12
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	14.47	39906	赠与	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.45	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		5.55
人员经费合计		221.84	公用经费合计					549.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 　 　 　 　 　  单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
650	0	38	0	38	612	495.86		43.74	0	43.74	452.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 　 　 　　                   单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  怀化市委市政府接待办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入为818.12万元，上年度为248.17万元，比上年增加569.94万元，增加幅度为229.66%，主要原因是：根据市财政局今年的要求，用于怀化市委、市政府、市人大、市政协、市军分区和部分市直单位的接待费共499.60万元，本年起在本次决算中列支；2016年度应付未付商品服务收入为37.6万元；人员经费增加18.82万元；公务用车维护费增加13.93万元。

2017年财政支出为771.04万元，上年度为269.48万元，比上年增加501.56万元，增长幅度为186.12%，主要原因是：根据市财政局今年的要求，用于怀化市委、市政府、市人大、市政协、市军分区和部分市直单位的接待费共450.26万元，本年起在本次决算中列支；车辆运行维护费13.93万元，其中湘N00042中巴车专款维护费10万元， 2016年度未支付支付的运行维修费3.93万元在2017年中列支。

二、收入决算情况说明

2017年度收入总额为818.12万元，其中行政运行费为12万元，占比为1.47%，机关服务费为767.73万元，占比为93.85%，社会保障和就业支出为38.27万元，占比为4.67%其他支出为0.12万元，占比为0.01%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出总额为771.04万元，其中，其中行政运行费为12万元，占比为1.56%，机关服务费为720.65万元，占比为93.47%，社会保障和就业支出为38.27万元，占比为4.96%其他支出为0.12万元，占比为0.01%。（本年支出各项构成及占比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入为818.12万元，上年度为248.17万元，比上年增加569.94万元，增加幅度为229.66%，主要原因是：根据市财政局今年的要求，用于怀化市委、市政府、市人大、市政协、市军分区和部分市直单位的接待费共499.60万元，本年起在本次决算中列支；2016年度应付未付商品服务收入为37.6万元；人员经费增加18.82万元；公务用车维护费增加13.93万元。

2017年财政支出为771.04万元，上年度为269.48万元，比上年增加501.56万元，增长幅度为186.12%，主要原因是：根据市财政局今年的要求，用于怀化市委、市政府、市人大、市政协、市军分区和部分市直单位的接待费共450.26万元，本年起在本次决算中列支；车辆运行维护费13.93万元，其中湘N00042中巴车专款维护费10万元， 2016年度未支付支付的运行维修费3.93万元在2017年中列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度支出总额为771.04万元，其中，其中行财政拨款支出总额为771.04，财政拨款占比为100%。与上年度比增加501.56万元，增长幅度为186.12%，主要原因是：根据市财政局今年的要求，用于怀化市委、市政府、市人大、市政协、市军分区和部分市直单位的接待费共450.26万元，本年起在本次决算中列支；车辆运行维护费13.93万元，其中湘N00042中巴车专款维护费10万元， 2016年度未支付支付的运行维修费3.93万元在2017年中列支。

… …（财政拨款本年支出数、占本年支出的比重，与上年决算数比较及增减变动的主要原因）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度支出总额为771.04万元，其中，其中行政运行费为12万元，占比为1.56%，机关服务费为720.65万元，占比为93.47%，社会保障和就业支出为38.27万元，占比为4.96%其他支出为0.12万元，占比为0.01%。… …（财政拨款本年支出决算结构情况及占比）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共支出预算数为775.30万元，决算数为732.77万元，减少42.53万元，社会保障和就业支出为38.27万元，实际决算数为38.27万元。持平。… …（财政拨款支出与年初预算数作对比，说明增减原因，具体到项级科目说明）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度支出总额为771.04万元，其中基本支出为771.04万元，具体人员经费支出为221.84万元，（在职人员经费支出为183.57万元，离退休人员经费支出为38.27万元。）占比为28.77%，商品和服务支出为548.27万元，占比为71.1%，（办公费为10.32万元，出差差旅费为13.91万元，公务接待费为452.12万元，公务用车运行维护费为43.74万元，其他交通费用如公车车补为14.47万元）（基本支出构成及占比，具体分析人员经费及公用经费）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公经费”总支出为495.86万元，其中公务用车运行维护费为43.74万元，公务接待费为452.12万元；年初预算总额为650万元。其中公务用车运行维护费为38万元，公务接待费为612万元。公务用车运行维护费较预算数增加5.74万元，主要原因是：主要原因是湘N00042中巴车专款维护费10万元， 2016年度发生的运行维修费3.93万元在2017年中列支。

2017年度“三公经费”总支出为495.86万元，其中公务用车运行维护费为43.74万元，公务接待费为452.12万元；较2016年度“三公经费”增加470.36万元，其中公务用车运行维护费增加20.33万元，公务接待增加450.04万元。“三公经费”增加的主要原因是：根据今年市财政局的要求，用于怀化市委、市政府、市人大、市政协、市军分区和部分市直单位的接待费共450.26万元，本年起在本次决算中列支，湘N00042中巴车专款维护费10万元， 2016年度发生的运行维修费3.93万元在2017年中才列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度本单位保留5台公务用车（3台考斯特中巴车、1台轿车和1台商务车），主要用于公务接待活动和市领导外出考察活动，本年度总列支为43.74万元；公务接待费总支出为452.12万元，国内接待645批次，9015人次，无出国出境接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

… …

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年本单位已完成绩效管理，并将先关资料已送至市财政局绩效管理科。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出732.77 万元，比2016 年增加532.77 万元，增长（降低）72.7%。主要原因是：根据今年市财政局的要求，用于怀化市委、市政府、市人大、市政协、市军分区和部分市直单位的接待费共450.26万元，本年起在本次决算中列支，湘N00042中巴车专款维护费10万元， 2016年度发生的运行维修费3.93万元在2017年中才列支，还有部分是人员经费的增加。。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备3 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。