一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1、   负责市委、市人大、市政府、市政协、怀化军分区以及相对应的上级单位副厅级以上领导在怀期间公务活动的接待服务工作。

2、    市纪委、市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市政法委以及相对应的上级单位副厅级以上领导在怀期间公务活动的接待服务工作。

3、    市直各单位相对应的上级单位副厅级以上领导来怀期间公务活动的接待服务工作；省内外各兄弟地州市在职副厅级以上领导来怀期间公务活动的接待服务工作。

4、    中央、省级组织的重要检查（工作）团组来怀期间接待服务工作；市委、市政府领导邀请的重要来宾在怀期间服务工作，指导和协调全市各部门单位主要接待活动。

5、    参与中央、省、市在怀召开的大型会议及举办的重大活动的接待工作与会务服务。

6、    各县（市、区）重宾接待工作的业务培训和指导；所属事业单位接待服务工作的业务指导和培训工作。

7、    完成市委、市政府交办的其他接待任务。

（二）机构设置情况

怀化市委市政府接待办公室作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、接待科和基建财务科。

二、2018年度部门预算表

共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》《部门预算收入总表》《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》《部门预算一般公共预算支出表》《部门预算一般公共预算基本支出表》《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算基本情况。

2018年部门预算编报范围包括收入、支出经费安排情况。收入主要是公共财政预算拨款；支出既包括保障单位基本运行的经费。

①
 入预算，2018年年初预算数186.02万元。其中，一般公共财政预算拨款186.02元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少27.55万元，主要是因为退休人员退休费未列入和办公经费的减少。

②支出预算，2018年年初预算数186.02万元。其中，一般公共服务支出179.69万元，包括工资福利支出123.13万元，公务用车运行维护费30万元，工会和福利费4.06万元，办公费8万元，差旅费8万元，其他商品和服务支出6.5万元，社会保障和就业支出6.33万元。支出较去年减少69.85万元，主要是因为退休人员退休费未列入和办公经费的减少。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年公共财政预算经费拨款收入186.02万元，具体安排情况如下：

2018年年初预算数186.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出123.13万元、商品和服务支出57.9万元、对个人和家庭补助支出4.99万元。

（二）年度“三公”经费预算情况。

2018年“三公”经费预算数为50万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费38万元（其中公务用车购置费为0元，运行维护费为38万元），无因公出国（境）费用支出。

“三公”经费预算增减变动情况说明：较上年持平：2018年“三公”经费预算控制数较上年预算数持平，无变动。

（三）年度机关运行经费情况。

2018年我单位运行经费一般公共预算拨款186.02万元，相比2017年预算数减少27.55万元，降低18.77%。工会经费1.16万元，福利费2.9万元，公务用车运行维护费30万元，其他商品和服务支出23.84万元。

（四）年度政府采购支出预算情况。

2018年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元。

关于2017年度预算绩效情况说明

2017年本单位已完成绩效管理，并将先关资料已送至市财政局绩效管理科。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备3 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

四、专业名字解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

市接待办2018部门预算公开表.xlsx