第一部分  怀化市委市政府接待办公室概况

一、部门主要职能

（一） 相对应的上级单位副厅级以上领导在怀期间公务活动的接待服务工作。

（二） 市纪委、市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市政法委以及相对应的上级单位副厅级以上领导在怀期间公务活动的接待服务工作。

（三） 市直各单位相对应的上级单位副厅级以上领导来怀期间公务活动的接待服务工作；省内外各兄弟地州市在职副厅级以上领导来怀期间公务活动的接待服务工作。

（四） 中央、省级组织的重要检查（工作）团组来怀期间接待服务工作；市委、市政府领导邀请的重要来宾在怀期间服务工作，指导和协调全市各部门单位主要接待活动。

（五） 参与中央、省、市在怀召开的大型会议及举办的重大活动的接待工作与会务服务。

（六） 各县（市、区）重宾接待工作的业务培训和指导；所属事业单位接待服务工作的业务指导和培训工作。

完成市委、市政府交办的其他接待任务。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2016年度决算编制范围的二级部门预算单位没有。

市委市政府接待办公室作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、接待科和财务科三个科室。

第二部分  市委市政府接待办公室2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分  市委市政府接待办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于市委市政府接待办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2016年度全年收入248.17万元，与上年相比，增加8.79万元，增长3.67%，主要原因是人员经费的增加。

2016年度全年支出254.38万元，与上年相比,减少15.1万元，降低5.6%，主要原因是公用经费减少11.23万元。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出254.38万元，年初预算数235.26万元，预决算差异率8.13%，形成差异的主要原因是人员经费增加26.38万元，公用经费减少7.16万元。

二、关于市委市政府接待办公室2016年度收入决算情况说明

本年收入各项构成及占比：本部门2016年度全年收入248.17万元，其中：财政拨款收入248.17万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、关于市委市政府接待办公室2016年度支出决算情况说明

本年支出各项构成及占比：本部门2016年度全年支出254.38万元，其中：基本支出254.38万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%。

四、关于市委市政府接待办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收、支总计与上年决算数比较

例：本部门2016年度财政拨款收入248.17万元，与上年相比，增加8.79万元，增长3.67%，主要原因是人员经费的增加。

2016年度财政拨款支出254.38万元，与上年相比，减少15.1万元，降低5.6%，主要原因是公用经费减少11.23万元。

五、关于××单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

… …(财政拨款本年支出数与上年决算数比较)

例：本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出XX万元，与上年相比，增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是……

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

… …(财政拨款本年支出决算数结构情况及占比)

例：本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出XX万元，占比XX%；项目支出XX万元，占比XX%。

六、关于市委市政府接待办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        基本支出构成及占比：本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出254.38万元，其中：人员经费203.02万元，占比79.81%；公用经费51.36万元，占比20.19%。

七、关于市委市政府接待办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 “三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因：本部门2016年度“三公”经费支出25.49万元，年初预算50万元，预决算差异率49.02%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务用车购置及运行维护费23.41万元，年初预算38万元，预决算差异率XX%；公务接待费XX万元，年初预算XX万元，预决算差异率38.39%，形成预决算差异的主要原因是实际支出数减少。

 “三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因：本部门2016年度“三公”经费支出25.49万元，与上年相比，减少6.32万元，降低19.87%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少支出5.47万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费23.41万元，与上年相比，减少5.47万元，降低18.94%；公务接待费2.08万元，与上年相比，减少0.85万元，降低29.01%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况：本部门2016年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量5辆；国内公务接待批次39次，接待人次142人。

八、关于市委市政府接待办公室2016年度政府性基金预算收入支出决算情况：本部门2016年度政府性基金预算收入0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%，主要原因是

2016年度政府性基金预算支出0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%，主要原因是

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。本部门2016 年度机关运行经费支出51.36万元，与上年相比，减少11.23 万元，降低17.94%。主要原因是：办公经费少支出6.72万元，公务用车运行维护费减少支出5.47万元。

2、政府采购支出情况说明。

例：本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。……

3、国有资产占用情况说明。

例：截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中，一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备3 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

4、预算绩效情况说明。

……(本部门预算绩效管理开展情况等……)

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表