市委市政府接待办公室2016年部门预算说明

　　一、 部门职能职责

　　（一） 负责市委、市人大、市政府、市政协、怀化军分区以及相对应的上级单位副厅级以上领导在怀期间公务活动的接待服务工作。

　　（二） 市纪委、市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市政法委以及相对应的上级单位副厅级以上领导在怀期间公务活动的接待服务工作。

　　（三） 市直各单位相对应的上级单位副厅级以上领导来怀期间公务活动的接待服务工作；省内外各兄弟地州市在职副厅级以上领导来怀期间公务活动的接待服务工作。

　　（四） 中央、省级组织的重要检查（工作）团组来怀期间接待服务工作；市委、市政府领导邀请的重要来宾在怀期间服务工作，指导和协调全市各部门单位主要接待活动。

　　（五） 参与中央、省、市在怀召开的大型会议及举办的重大活动的接待工作与会务服务。

　　（六） 各县（市、区）重宾接待工作的业务培训和指导；所属事业单位接待服务工作的业务指导和培训工作。

　　（七） 完成市委、市政府交办的其他接待任务。　

　　二、 部门收支概况

　　2016年部门预算变薄范围包括办公室机关的收入、支出专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和以前年度结余；支出既包括办公室机关基本运行的经费，也包括用于公务接待活动的车辆运行等专项经费。

　　（一）收入预算，2016年年初预算数为235.26万元，其中公共预算财政拨款为193.59万元，以前年度结转为41.67万元。

　　（二）支出预算，2016年年初预算数为235.26万元，其中，工资福利支出为89.64万元，商品和服务支出为58.52万元，对个人和家庭的补助支出为87.10万元。

　　三、 公共财政预算经费拨款支出

　　2016年公共财政预算经费拨款收入235.26万元，具体安排情况如下：基本支出：2016年年初预算数235.26万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的费用支出，其中工资福利支出为89.64万元，商品和服务支出为58.52万元，对个人和家庭的补助支出为87.10万元。

　　四、“三公”经费预算增减变动情况。2016年“三公”经费预算控制数为48万元，其中：公务接待费12万元、公务用车购置及运行费38万元、因公出国（境）费0万元。如较上年持平：2016年“三公”经费预算控制数较上年预算数持平，无变动。

　　五、公共财政拨款情况。2016年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为58.52万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201610/201610181128037.xls