2020年度中共怀化市委党史研究室部门决算

目录

第一部分中共怀化市委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共怀化市委党史研究室概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，制定全市党史、地方志工作规划、计划；

（二）研究中国共产党怀化历史、怀化地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和怀化优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务；

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在怀化的实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程；

（四）编辑研究怀化党史和文献资料，组织编写出版怀化党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍；

（五）组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《怀化市志》《怀化年鉴》和地情书刊，组织整理旧志；

（六）征集、整理、保管和利用怀化党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录；

（七）审核涉及怀化党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动；

（八）开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与省内外党史、地方志部门的协作交流；

（九）指导全市党史、地方志工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共怀化市委党史研究室作为一级部门预算单位，内设机构包括：综合部、党史工作部、方志和年鉴部、宣教联络部4个部室。

（二）决算单位构成。市委党史研究室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共怀化市委党史研究室本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计396.69万元。与上年相比，减少32.54万元，减少7.58%，主要是因为非税收入减少，经费压减，办公开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计388.10万元，其中：财政拨款收入339.16万元，占87.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48.94万元，占12.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计351.91万元，其中：基本支出351.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计347.75万元，与上年相比，减少75.19万元,减少17.78%，主要是因为非税收入减少，经费压减，办公开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出340.41万元，占本年支出合计的96.73%，与上年相比，财政拨款支出减少60.77万元，减少15.15%，主要是因为经费压减，办公开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出340.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出259.28万元，占76.17%；社会保障和就业（类）支出72.47万元，占21.29%;卫生健康（类）支出8.66万元，占2.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为271.34万元，支出决算数为340.41万元，完成年初预算的125.46%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.27万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生在职人员工资支出的功能科目为行政运行，而年初预算编制的功能科目为事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为49.98万元，支出决算为49.72万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务工作经费结转使用。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算2019年绩效考核奖金。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为197.42万元，支出决算为66.72万元，完成年初预算的33.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度发生在职人员工资支出的功能科目为行政运行，而年初预算编制的功能科目为事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算2019年绩效考核奖金。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为23.94万元，支出决算为54.07万元，完成年初预算的225.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算春节一次性生活补助。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生机关事业单位基本养老保险缴费支出，而年初未纳入预算。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生职工基本医疗保险缴费支出，而年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出340.41万元，其中：人员经费225.45万元，占基本支出的66.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费114.96万元，占基本支出的33.77%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.40万元，支出决算为5.57万元，完成预算的66.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为1.41万元，完成预算的40.29%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节俭，与上年相比增加0.65万元，增长85.53%,增长的主要原因是开展党史、史志工作发生的接待支出较去年有所增长。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.90万元，支出决算为4.16万元，完成预算的84.90%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节俭，与上年相比增加1.51万元，增长56.98%,增长的主要原因是车辆维修费开支比重较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.41万元，占25.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.16万元，占74.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.41万元，全年共接待来访团组30个、来宾189人次，主要是开展党史、史志工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.16万元，其中：公务用车购置费0万元，市委党史研究室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.16万元，主要是车辆油料费、维修费、保险费和过路费的支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出114.96万元，比年初预算数减少20.21万元，降低14.95%。主要原因是：办公费、印刷费、差旅费支出减少。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.12万元，其中，开支会议费0.06万元，用于召开党史联络组座谈会会议，人数14人，内容为听取怀化市党史联络组工作汇报、参会人员对党史联络工作建议；开支会议费0.06万元，用于召开党史三卷本评审会会议，人数12人，内容为提出党史正本三卷本修改意见和建议；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额29.29万元，其中：政府采购货物支出29.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.29万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下村扶贫、支部活动、开展党史地方志工作出差等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据《怀化市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2021〕60号）的文件精神， 我室对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下:

一、部门概况

（一）部门基本情况

机构和人数：根据中共怀化市委机构编制委员会下发的《关于怀化市机构改革涉改处级事业单位调整的通知》（怀编﹝2019﹞1号）文件要求，将市政府地方志工作办公室的职责划入市委党史研究室，对外加挂市地方志编纂室牌子，为市委直属正处级公益类事业单位。改革后我室内设综合部、党史工作部、方志和年鉴部、宣教联络部4个部室。2020年核定全额拨款事业单位编制16名，其中处级干部5人（主任1人、副主任4人），科级及以下干部7人，职工3人；年末纳入一般公共预算财政拨款开支人数14人，财政供应人员控制率87.50%，未超过编制，控制较好。

主要职责：1.贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，制定全市党史、地方志工作规划、计划；2.研究中国共产党怀化历史、怀化地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和怀化优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务；3.记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在怀化的实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程；4.编辑研究怀化党史和文献资料，组织编写出版怀化党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍；5.组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《怀化市志》《怀化年鉴》和地情书刊，组织整理旧志；6.征集、整理、保管和利用怀化党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录；7.审核涉及怀化党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动；8.开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与省内外党史、地方志部门的协作交流；9.指导全市党史、地方志工作。

重点工作：1.提升政治站位，加强机关政治建设；2.重点落实做好《怀化战“疫”》《精准脱贫攻坚战在怀化》史志修编工作；3.完成《杂交水稻从怀化走向世界》《怀化水电基地建设》等党史专题编纂出版工作；4.集中力量加快修志和乡镇简志编修，争取年内完成市志总纂；5.密切县市区联动，加强工作指导，发挥好党史联络组的作用。6.全方位开展红色基因传承和宣传活动，深入开展“四史”六进活动，加强与新闻媒体的合作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、2020年部门预算情况 

根据《怀化市财政局关于批复下达2020年市直部门预算的通知》（怀财预﹝2020﹞8号），2020年我室年初预算收入360.34万元，其中，一般公共预算拨款收入271.34万元，财政专户管理的非税收入拨款89万元。年初支出总预算360.34万元，其中：基本支出360.34万元（工资福利支出113.16万元，商品和服务支出224.17万元，对个人和家庭的补助20.51万元，资本性支出1.50万元，其他支出1万元）。 

2020年收入预算调整数27.76万元，其中财政拨款收入调整预算数67.82万元，其他收入调整预算数40.06万元（调减），支出预算调整预算数8.43万元（调减），与年初预算安排的差额主要是年中追加预算55.54万元，非税收入减少，厉行节俭，压减公用经费支出。 

2、2020年部门决算情况 

2020年度决算总收入388.10万元。2020年度决算总支出351.91万元，为基本支出。2020年年末结转和结余44.78万元，其中财政拨款年末结转结余7.34万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年基本支出351.91万元，具体包括：

1、工资福利支出186.16万元。主要包括在职人员工资、政策规定奖金、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金、工伤保险等支出，同比上年236.58万元减少21.31%，减少原因是2019年12月在职人员1人退休。

2、商品和服务支出125.74万元。包括日常运行正常办公经费、差旅费、维修（护）费、劳务费、“三公经费”、其他商品服务支出等，同比上年131.63万元减少开支5.89万元，减少4.47%。

“三公”经费方面。公务接待费实际开支1.41万元，较上年增加支出0.65万元，主要是因为开展党史、史志工作发生的接待支出有所增加；公务用车运行维护费实际开支4.16万元，较上年增加支出1.51万元，主要是车辆维修费开支比重大；无任何出国出境考察开支。

会议费、培训费。会议费开支0.12万元，2020年无培训费开支。

3.对个人和家庭补助支出39.29万元。主要包括退休人员春节一次性生活补助费等支出，同比上年14.60万元增长169.11%。

4、资本性支出0.72万元。主要包括办公设备购置，同比上年10.50万元减少开支9.78万元。

5、2020年无其他支出，比上年减少14.16万元。

（二）专项支出

2020年度无市本级财政安排的专项项目。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我室专项项目严格按照怀化市2020年政府采购有关规定进行组织管理。

（二）专项管理情况分析

各部室严格按照相关质量控制体系、标准制定业务管理制度及业务管理实施方案，对各专项项目实施监测、检查和验收。

四、资产管理情况

固定资产、办公家具和办公用品严格按照《资产管理办法》和《政府采购预算》进行配置和处置，按计划购置办公用品。按照固定资产规定处置固定资产，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

五、部门整体支出绩效情况

对照怀财绩〔2021〕60号文件规定的考核指标，我室从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2020年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分92分，具体情况如下：

（一）经济性分析

2020年年初预算360.34万元，年中追加预算55.54万元，非税收入减少、政策性工资提标，我室未向财政申请增加预算，成本（预算）控制良好。  

（二）效率性分析

2020年，市委党史研究室在市委、市政府正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守“党史姓党”政治方向，认真贯彻落实习近平视察湖南重要讲话指示精神，以习近平总书记论党史和党史工作重要精神为遵循，克服新冠疫情影响，重点突出史志研究，着力加强宣传教育，不断提高党史、方志“存史、资政、育人、惠民”能力和成效，为服务市委、市政府工作大局贡献力量。

1.突出党史基本著作和专题编研。一是加快《中国共产党怀化历史》（即党史正本）编纂。如期完成了《中国共产党怀化历史（1921-1949）》的修订工作，已进入印刷出版程序。《中国共产党怀化历史（1978-2012）》正本三卷已成稿，全书约60万字，目前正组织人员进行了第二轮的审稿修订。同时，加强县（市、区）正本编著督导工作，如溆浦党史正本已进入印刷程序，辰溪县党史正本三卷已形成评审稿。二是推进新时代党史专题研究。《怀化水电发展纪事》正筹备组织召开评审会，《杂交水稻从这里走向世界》在完成文字初稿和照片征（收）集后，已开始向专家、领导征求意见。三是推进党史资料即时征编。及时编纂《怀化市委工作纪事》，2020卷稿已编纂完成；及时跟进记载和研究党中央的重大部署在怀化的工作实践，重点启动《怀化“战疫”》（暂定名）《精准扶贫在怀化》两部党史专题的资料征集工作，制定了方案，拟定了篇目；指导完成10个县市开展《红军长征在湖南》怀化篇的资料整理和史料研究，有关资料已按要求报省院审核；对部分县（市、区）所编纂的《革命老区发展史》提出编修建议。

2.加快方志、年鉴和地情编纂。一是加快推进修志工作。5月，调整充实市志总编室，力量得到加强，《怀化市志（1978—2010）》编修进度得到加快，已完成分纂稿38稿，总纂稿达80%；坚持对县级二轮志书编纂的指导和督促，《中方县志》《洪江区志》已终审验收印制，《鹤城区志》复审并报省地方志编纂院终审验收，指导《通道县志（1978-2010）》终审稿的补充完善工作，进入市级复审并送省终审验收；加强督促乡镇简志编修工作，除会同县、洪江市稿件未修改完善以外，其余县区稿件已总纂完毕；指导部门志书编纂，《安江纺织印染厂志》完成编纂，对《怀化中级人民法院志》进行终审验收。二是全力确保“两全目标”实现。创新途径，通过“三统筹一集中”（统筹资助申报、统筹书号落实、统筹出版印刷、集中稿件审读）如期推进市县两级年鉴编纂出版，并继续向省地方志编纂院申报年鉴出版资助（每个县5万元出版资助），实现全市年鉴编纂工作“两全目标”（一年一鉴、公开出版全覆盖）全面落实。三是优质开发地情资源。按期完成了《湖南乡镇简志•怀化卷》总纂工作，正筹备省级评审，指导完成《中方县乡镇简志》《芷江县乡镇志》出版工作。

3.加强党史宣传联络，扩大史志研究影响力。一是拓展党史宣传途径。开展形式更加多样的党史学习教育“五进”活动，坚持面向基层，分别在联建社区、扶贫联系村开展上党史党课，开展讲怀化本土红色故事活动；让党史书籍走出馆库，在市直机关、社区、村开展了送党史、方志年鉴书籍共400余册；继续做好优秀党史刊物《湘潮》的征订工作；加强对外宣传工作，分别就沅陵筹办的“湘鄂川黔”革命根据地（周边市州）研讨联席会议、靖州国家长征文化公园建设、怀化市野生动物园创建党建活动基地、市委党校“通道转兵”课题研究等提出建设性意见。11月，我室呈报的《传承红色基因工作方案》得到市委主要领导的指示，正与市委宣传部会商落实。二是积极开展党史联络组工作。组织党史联络组成员对《中国共产党怀化历史（1979—2012）》《怀化林业发展与改革》进行评审；协助省党史联络组湘西片组开展调研活动，并在麻阳召开了《毛致用同志回忆录》专题座谈会；多次召开党史联络组的老领导碰头会，讨论研究党史正本、党史专题编纂工作，活动经常化。三是加强红色基因宣教阵地建设。创建怀化党史宣传研究专家人才库平台。10月，“史志怀化”微信公众号试运行，重点推介怀化党史知识、方志年鉴和地情研究等，是开展党史、方志宣教的重要窗口。

4.认真落实上级重要部署。如期高质量组织完成了《湖南省委工作纪事》等资料征集、编纂及上报工作；开展新民主主义时期的红色印章（徽章）等征集工作，并就所征集内容进行史实说明；积极参与“红军长征在湖南”专题研究及长征国家文化公园建设相关党史业务工作；组织红军长征所经的10个县市开展史料整理、研究、编纂工作，如期报送省院，并指导7个县出版单行本；积极参与通道、靖州、沅陵三县入列长征国家文化公园建设，多次进行工作对接，开展实地调研，提出意见建议，提供相关史料。

（三）有效性分析

1、预算完成率。2020年年初预算360.34万元，调整预算27.76万元，年末结转44.78万元，预算完成率88.71%。

2、预算控制率。因年中追加预算55.54万元（绩效奖、基本工资提标等），2020年预算控制率超过7.70%，预算控制未达到预期目标。

3、新建楼堂馆所面积和投资概算控制率。2020年无新建楼堂管所情况。

4、公用经费控制率。2020年我室预算管理（按部门预算经济分类）各项指标控制较好，实际支出公用经费总额125.74万元，预算安排公用经费总额135万元，公用经费控制率93.14%。

5、“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出数为5.57万元，预算安排8.40万元，“三公经费”控制率为66.28%。

6、政府采购执行率。政府采购预算101万元，实际政府采购金额29.29万元，预算执行率29%。

7、管理制度健全性。严格落实《财务管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，购买中介机构服务的支出按统一的标准和审批程序执行。

8、 资金使用合规性。严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

9、预决算信息公开性。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。 

六、存在的主要问题

通过前述对我室整体支出情况的分析，反映出目前在整体支主要在预算执行方面还存在一些问题和不足： 

（一）预算完成率有待提高 

虽然2020年我室着力加快预算执行，由于政策性工资调标、绩效等因素，年中追加较上年增加55.54万元，扣除上年结存因素，仍增幅7.70%，年末仍有结存存量44.78万元，使得2020年预算完成率为88.71%，尚有改进空间。 

（二）预算控制率有待降低 

受年中追加经费影响，预算控制率为7.70%，没有实现零追加。应在下年加以重视，尽量减少追加资金，逐步降低预算控制率。

七、改进措施和有关建议

（一）增强预算执行的约束性 

增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，不申请新增追加资金。严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。 

（二）兼顾预算调整的灵活性 

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

中共怀化市委党史研究室2020年部门决算公开表