附件1

中共怀化市委党史研究室2020年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，制定全市党史、地方志工作规划、计划。

2、研究中国共产党怀化历史、怀化地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和怀化优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

3、记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在怀化的实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

4、编辑研究怀化党史和文献资料，组织编写出版怀化党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

5、组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《怀化市志》《怀化年鉴》和地情书刊，组织整理旧志。

6、征集、整理、保管和利用怀化党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

7、审核涉及怀化党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

8、开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与省内外党史、地方志部门的协作交流。

9、指导全市党史、地方志工作。

10、完成省委党史研究院（省地方志编纂院）和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共怀化市委党史研究室作为一级部门预算单位，内设部室为：综合部、党史工作部、宣教联络部、方志和年鉴部。

二、部门预算单位构成

市委党史研究室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共怀化市委党史研究室本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括市委党史研究室本级的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数360.34万元，其中，一般公共预算拨款271.34万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款89万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少18.96万元，主要原因是业务工作经费压减。

（二）支出预算，2020年年初预算数360.34万元，其中，主要是工资福利支出113.16万元，商品和服务支出224.17万元，对个人和家庭的补助20.51万元，资本性支出1.5万元，其他支出1万元。支出较去年减少18.96万元，主要原因是业务工作经费压减，开展党史、地方志工作支出减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为271.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为271.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资64.68万元、津贴补贴38.59万元、奖金5.39万元、职工基本医疗保险缴费4.50万元、办公费8万元、印刷费22.30万元、水电费1.20万元、邮电费1.20万元、差旅费14万元、维修费0.80万元、会议费2.70万元、培训费2.20万元、公务接待费6.30万元、劳务费22.58万元、工会经费9.79万元、福利费18.23万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用13.44万元、其他商品和服务支出10.43万元、退休费20.51万元、办公设备购置费1.50万元、其他支出1万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2020年市委党史研究室一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为8.40万元，其中，公务接待费3.50万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.90万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少6.02万元，下降41.75%，其中，公务接待费预算数较2019年预算数减少1.92万元，公务用车购置费预算数与2019年预算数持平，公务用车运行费预算数比上年预算数减少5.90万元，因公出国（境）费预算数与上年持平，主要因为我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

（二）机关运行经费

     2020年市委党史研究室机关运行经费一般公共预算拨款135.17万元，比2019年预算数减少14.82万元，下降9.88%，主要因为2020年预算细化了经济分类及根据中央及省有关精神压缩公用支出指标。主要用于：办公费支出，8万元；印刷费支出，22.30万元；水电费支出，1.20万元；邮电费支出，1.20万元；差旅费支出，14万元；维修费支出，0.80万元；会议费支出，2.70万元；培训费支出，2.20万元；公务接待费支出，6.30万元；劳务费支出，22.58万元；工会经费支出，9.79万元；福利费支出，18.23万元；公务用车运行维护费支出，2万元；其他交通费用支出，13.44万元；其他商品和服务支出，10.43万元。

    （三）政府采购情况

     2020年市委党史研究室政府采购预算总额101万元，其中，政府采购货物预算95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出360.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2. 截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本部门会议费预算2.70元，具体为：党史会议，内容为党史，预计参会人数40人，预算0.70万元；党史业务评审会议，内容为党史业务评审，预计参会人数45人，预算0.90万元；方志业务评审会议，内容为方志业务评审，预计参会人数45人，预算0.90万元；上半年党史联络组会议，内容为党史业务联络，预计参会人数20人，预算0.10万元；下半年党史联络组会议，内容为党史业务联络，预计参会人数20人，预算0.10万元。

2.2020年，本部门培训费预算2.20万元，具体为：业务培训，内容为史志业务培训，预计人数120人，预算2.20万元。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中共怀化市委党史研究室2020年度部门预算公开说明表