目录

第一部分  怀化市人民政府地方志工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  怀化市人民政府地方志工作办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  怀化市人民政府地方志工作办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  怀化市人民政府地方志工作办公室概况

一、部门职责

（一）组织、指导、督促和检查地方志工作；

（二）拟定地方志工作规划和编纂方案；

（三）组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

（四）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

（五）组织开发利用地方志资源。

二、机构设置

（一）内设机构设置。市地方志办公室内设机构包括：综合科、方志科、年鉴科。

（二）决算单位构成。市地方志办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：市地方志办公室本级。

第二部分  怀化市人民政府地方志工作办公室2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  怀化市人民政府地方志工作办公室2018年度部门决算情况说明

2018年决算包括地方志办本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计331.16万元，与2017年收、支总计340.07万元相比，增加8.91万元，增长2.62%，主要是因为财政收回以前年度结转资金，《怀化年鉴》印刷费、劳务费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计280.67万元，其中：财政拨款收入280.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计291.18万元，其中：基本支出291.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计331.16万元，与2017年财政拨款收、支总计340.07万元相比，增加8.91万元，增长2.62%，主要是因为财政收回以前年度结转资金，《怀化年鉴》印刷费、劳务费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出291.18万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加32.51万元，增长12.57%，主要是因为《怀化年鉴》印刷费、劳务费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出291.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出230.30万元，占79.10%；文化体育与传媒（类）支出21.48万元，占7.37%。社会保障和就业（类）支出39.40万元，占13.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为204.16万元，支出决算数为291.18万元，完成年初预算的142.62%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为177.34万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和办公经费在行政运行功能科目里进行开支。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为86.40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费和办公经费在行政运行功能科目里进行开支。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为66.16万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的15.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费和办公经费在行政运行功能科目里进行开支。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

5、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为33.40万元，支出决算为39.40万元，完成年初预算的117.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提前退休人员工资调增及退休人员公用经费支出增加。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关养老保险在其他一般公共服务支出里开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出291.18万元，其中：人员经费169.85万元，占基本支出的58.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费和奖励金；公用经费121.33万元，占基本支出的41.67%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出和其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为10.80万元，支出决算为2.64万元，完成预算的24.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年决算数持平的主要原因是本单位厉行节俭。

公务接待费支出预算为4.80万元，支出决算为0.31万元，完成预算的6.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，规范公务接待管理，与上年相比减少1.77万元，减少85.10%,减少的主要原因是严格执行八项规定，规范公务接待管理。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年决算数持平的主要原因是严格执行八项规定，规范公务用车管理。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.33万元，完成预算的38.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，规范公务用车管理，与上年相比减少2.05万元，减少46.80%,减少的主要原因是严格执行八项规定，规范公务用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占11.74%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费支出决算0万元，占0%，公务用车运行维护费支出决算2.33万元，占88.26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组10个、来宾38人次，主要是各县、市（区）相关业务资料的审核及工作汇报发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.33万元，其中：公务用车购置费0万元，市地方志办更新公务用车0辆，公务用车运行维护费2.33万元，主要是车辆维修费、燃油费和保险费支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据财政绩效科统一部署,本单位按规定积极开展绩效评价,促进和加强预算的绩效管理,我单位2018年度预算绩效执行情况良好。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出109.03万元，比年初预算数增加55.22万元，增长102.62%。主要原因是：印制《怀化年鉴》印刷费、劳务费。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额48.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下村扶贫、支部活动、下各县《乡镇简志》督导、评审等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

（二）“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

怀化市人民政府地方志工作办公室2018年部门决算表