发布时间：2019-02-13 11:19 信息来源：市财政局
目录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
主要职能：贯彻落实中央和省、市委党史工作的方针、政策；规划和组织全市的党史工作；承担市委党史工作领导小组的日常工作。征集、整理中共怀化地方史资料，编写怀化地方党史、党史大事记、党委工作纪事；编纂出版党史书刊、老同志回忆录。规划和组织怀化籍老一辈无产阶级革命家及重要党史人物生平和思想的研究；编写重要党史人物的传记。运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，努力发挥党史资政育人的社会功能；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像作品的审查工作。组织指导全市党史联络工作；负责市党史联络组的日常工作，为离退休老同志做好党史工作服务。
（二）机构设置情况
中共怀化市委党史研究室作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科。
二、部门预算单位构成
市委党史研究室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有中共怀化市委党史研究室本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括市委党史研究室本级的汇总情况。
（一）收入预算，2019年年初预算数131.80万元，其中，一般公共预算拨款131.80万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少22.06万元，主要原因是根据市委市政府的要求，对单位支出实行“四减一控”，各项经费压减了10%。
（二）支出预算，2019年年初预算数131.80万元，其中，工资福利支出49.12万元,商品和服务支出81.18万元，资本性支出1.50万元。支出较去年减少22.06万元，主要原因是根据市委市政府的要求，对单位支出实行“四减一控”，各项经费压减了10%。
（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2019年一般公共预算拨款收入为131.80万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为131.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资26.17万元、津贴补贴16.27万元、办公费4万元、印刷费20万元、水电费1.20万元、办公设备购置费1.50万元等；
（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金支出
2019年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2019年市委党史研究室一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为9.42万元，其中，公务接待费4.42万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年预算数减少0.78万元，下降7.65%，其中，公务接待费预算数较2018年预算数减少0.78万元，公务用车购置费预算数与2018年预算数持平，公务用车运行费预算数与上年预算数持平，因公出国（境）费预算数与上年持平，主要因为遵守中央八项规定和厉行节约。
（二）机关运行经费
2019年市委党史研究室机关运行经费一般公共预算拨款81.18万元，比2018年预算数增加6.02万元，提高8.01%，主要因为部门履职尽责任务增加。主要用于：办公费支出，4万元；印刷费支出，20万元；水电费支出，1.20万元；邮电费支出，0.70万元；劳务费支出，9万元；差旅费支出，8万元；维修(护)费支出，0.60万元；会议费支出，1.50万元；公务接待费支出，2万元；工会经费支出，5.52万元；福利费支出，9.31万元；公务用车运行维护费支出，2万元；其他交通费用支出，5.96万元；其它商品和服务支出，11.39万元等。
（三）政府采购情况
2019年市委党史研究室政府采购预算总额49万元，其中，政府采购货物预算49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出131.80万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。
（五） 国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
截至2019年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
