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2021年度中国共产主义青年团怀化市委员会部门决算

发布时间:2022-09-02 17:19 信息来源:怀化市财政局

2021年度

中国共产主义青年团怀化市委员会部门决算

目录

第一部分中国共产主义青年团怀化市委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国共产主义青年团怀化市委员会单位概况

一、   部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。共青团怀化市委,其机关的主要工作任务是:

(一)行使中共怀化市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

(二)参与制定青少年事业发展规划,对青年工作学校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

(三)参与有关青少年事务的政策文件的制定和实施,协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(四)调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种有益活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防和减少青少年违法犯罪。

(五)协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(六)在全市经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

(七)会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中国共产主义青年团怀化市委员会现有办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部4个部室,下设青少年发展基金会和青少年活动中心2个正科级单位。

(二)决算单位构成。团市委2021年部门决算汇总公开单位构成包括团市委本级

第二部分

部门决算表

    部门决算表共9张决算表,包括:收支总表3张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表6张,即《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。(公开表格附后)


第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计435.62万元。其中:2021年初结转和结余3.19万元,本年收入432.43万元,年末结转和结余0.08万元。与上年相比,减少25.61万元,减少5.55%,主要是因为压减经费开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计432.43万元,其中:财政拨款收入432.43万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计435.54万元,其中:基本支出237.91万元,占54.62%;项目支出197.63万元,占45.38%;上缴上级支出0 万元,占0 %;经营支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计433.44万元,其中:2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1.01万元,本年收入432.43万元,本年支出433.44万元。与上年相比,增加77.02万元,增长21.61%,主要是因为增加了怀化市青少年研学活动和青年之家项目建设项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出433.44万元,占本年支出合计的99.52%,与上年相比,财政拨款支出增加77.02万元,增长17.77%,主要是因为增加了怀化市青少年研学活动和青年之家项目建设项目经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出433.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)406.45万元,占93.77%;科学技术支出(类)1万元,占0.23%,社会保障和就业支出(类)18.79万元,占4.34%,卫生健康支出(类)7.20万元,占1.66%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为257.97万元,支出决算数为433.44万元,完成年初预算的59.51%,其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为176.83万元,支出决算为209.81万元,完成年初预算的118.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是2021年发放在职人员2020年度奖金未纳入年初预算,年中调整预算。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为81万元,支出决算为84万元,完成年初预算的103.70%,决算数大于年初预算数的主要原因是没有预算到的开支,预算不精准。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是没有预算到的开支。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是没有预算到的开支。

5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为81.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是没有预算到的开支。

6、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是没有预算到的开支。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政离退休(项)

年初预算为0.14万元,支出决算为0.14万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格控制支出效果。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:机关事业单位养老保险费支出未纳入年初预算,为财政追加预算支出项目,年中调整预算。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他行政事业单位养老支出未纳入年初预算,为财政追加预算支出项目,年中调整预算。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:公益性岗位补助支出未纳入预算,年中调整预算。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:行政事业单位医疗支出未纳入年初预算,为财政追加预算支出项目,年中调整预算。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他行政事业单位医疗支出未纳入年初预算,为财政追加预算支出项目,年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出235.80万元,其中:人员经费167.05万元,占基本支出的70.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、基本医疗保险费、其他社会保险缴费等;公用经费68.75万元,占基本支出的29.16%,主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为1.95万元,完成预算的12.18%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为12.85万元,支出决算为0.29万元,完成预算的2.26%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、杜绝餐桌上的浪费,与上年相比减少0.21万元,减少42%,减少主要原因是厉行节约、杜绝餐桌上的浪费。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务用车运行维护费支出预算为3.15万元,支出决算为1.66万元,完成预算的52.70%,决算数小于预算数的主要原因是压减开支,与上年相比减少1.41万元,减少45.93%,减少主要原因是压减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.29万元,占14.87%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.66万元,占85.13%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.29万元,全年共接待来访团组6个、来宾39人次,主要是上级来怀调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.66万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.66万元,主要是车辆保险费、车辆维护维修费支出。截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出68.75万元,比上年决算数减少9.80 万元,降低12.48%。主要原因是:主要原因是:根据中央、省以及市委市政府的相关要求,要牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,继续压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支培训费0.23万元,用于开展事业单位人员网上培训,人数7人,内容为办公室业务相关培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、国有资产占用情况说明

截至20211231日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%2021年度无政府性基金预算项目支出,无国有资本经营预算项目支出。

组织对共青团怀化市委员会(本级)单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出257.97 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,评价形成了客观、准确、全面、完整的绩效自评报告。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为81万元,执行数为81 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:新认定120家涉农会员企业加入“怀青农场”。在微信朋友圈投放怀青农场项目宣传广告,超8500万人次观看。为规范、合理、安全、有效使用专项资金,我单位制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》等相关制度,专项资金的管理和使用,遵循公开、公平、公正和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则,确保专项资金使用的规范、安全和高效。为规范项目建设管理,我单位切实对项目实行跟踪式服务,从项目资金的下拨、项目跟进、资金投入等环节设置专门科室负责监督和管理,确保项目的实施和建设。下一步改进措施:预算编制进一步准确、完整。

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价报告已在财政网上公开。

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件


附件一   2021年度部门整体支出绩效评价报告团委2021年度部门整体支出绩效自评报告

附件二   2021年度中国共产主义青年团怀化市委员会决算公开表团委2021年决算公开表