中国共产主义青年团怀化市委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  团市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  团市委2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  团市委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分附件

附件一 2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件二 部门决算表

第一部分

中国共产主义青年团怀化市委员会概况

一、部门职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。中国共产主义青年团怀化市委员会由中共怀化市委领导。其机关的主要工作任务是：

行使中共怀化市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

参与制定青少年事业发展规划，对青年工作学校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

参与有关青少年事务的政策文件的制定和实施，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防和减少青少年违法犯罪。

协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。委机关现有办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部4个部室，下设青少年发展基金会和青少年活动中心2个正科级单位。

决算单位构成。团市委2020年部门决算汇总公开单位构成包括团市委本级。

第二部分

团市委2020年度部门决算表（见附件二）

第三部分

团市委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入461.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.70万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入7.50万元，年初结转和结余13.04万元；2020年支出总计461.23万元，其中：一般公共服务支出316.83万元,科学技术支出16.02万元，社会保障和就业支出17.74万元，卫生健康支出5.84万元，其他支出8.25万元，年末结转与结余96.57万元。与上年相比，减少116.85万元，减少20.21%，主要是因为压减经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计448.20万元，其中：财政拨款收入440.7万元，占98.33%，其他收入7.50万元，占1.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计364.67万元，其中：基本支出232.65万元，占63.80%；项目支出132.02万元，占36.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计451.23万元，与上年相比，减少117.73万元,减少20.69%，主要是因为压减经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出356.42万元，占本年支出合计的78.99%，与上年相比，财政拨款支出减少200.79万元，减少36.03%，主要原因是因为2020年人员减少，压减经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出356.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）316.83万元，占88.89%，科学技术支出（类）16.02万元，占4.49%，社会保障和就业支出（类）17.74万元，占4.98%；卫生健康支出（类）5.84万元，占1.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为257.97万元，支出决算数为356.42万元，完成年初预算的138.16%，其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为174.96万元，支出决算206.33万元，完成年初预算117.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年发放在职人员2019年度奖金未纳入年初预算。年中调整预算。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为94.5万元，支出决算108.50万元，完成年初预算114.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年增加项目资金。年中调整预算。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加维稳表彰经费。年中调整预算。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算3.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款五溪人才经费，只支出3.22万元。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算12.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款人才引进补贴。年中调整预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0.14万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算1171.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生的离退休人员一次性春节生活补助未纳入年初预算，为财政追加预算支出的项目。年中调整预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险费支出未纳入年初预算，为财政追加预算支出项目，年中调整预算。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位补贴支出未纳入年初预算，为财政追加预算支出项目，年中调整预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，为财政追加预算支出项目，年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出231.90万元，其中：人员经费153.35万元，占基本支出的66.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费78.55万元，占基本支出的33.87%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用处运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.78万元，支出决算为3.57万元。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为14.28万元，支出决算为0.5万元。主要原因是厉行节约、杜绝餐桌上的浪费。与上年相比减少0.11万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5元，支出决算为3.07万元，主要原因是压减开支，较上一年度增加0.77，主要原因是增加了公务出差调研工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组 8个，来宾 47 人次，主要是团省委对全市各级青年之家调研招待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.07万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.07万元，主要是车辆保险费、车辆维护维修费支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出78.55万元，比年初预算数144.44万元减少65.89万元，降低45.62%。主要原因是：根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.14万元，用于高层人才引进招聘会，人数30人。开支培训费0.22万元，为1人参加北京少年儿童和少先队工作重要论述培训会。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求或其他有关部门要求随同部门决算一同公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

    八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

    十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

(团委）2020年共青团怀化市委整体支出绩效自评报告

中国共产主义青年团怀化市委员会2020决算新