目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。团市委由中共怀化市委领导。其机关的主要工作任务是：

1、行使中共怀化市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定青少年事业发展规划，对青年工作学校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、参与有关青少年事务的政策文件的制定和实施，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防和减少青少年违法犯罪。

5、协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

共青团怀化市委作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部

市青少年发展基金会、市青少年活动中心作为二级部门，无内设科室。

二、部门预算单位构成

纳入2020年共青团怀化市委部门预算编制范围的预算单位包括：共青团怀化市委本级，没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制方位的只有团市委部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数257.97万元，其中，一般公共预算拨款257.97万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少11.63万元，主要原因是财政压减预算。

（二）支出预算，2021年年初预算数257.97万元，其中，主要是人员支出，公用支出，专项业务费和项目支出等。支出较去年减少11.63万元，主要原因是财政压减预算。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入为257.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为257.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资50.68万元、津贴补贴16.39万元、办公费6万元、印刷费2万元、水电费2万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为154.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：事业发展专项支出81万元，主要用于青少年发展专项工作、怀化市青少年活动中心运行经费等方面；团市委工作经费支出40万元，主要用于团市委开展日常工作方面；雷锋号志愿者服务站工作经费支出25万元，主要用于开展雷锋青少年志愿服务活动等方面；怀化市青少年发展基金会工作经费10万元，主要用于开展市青基会各项活动和日常工作等方面。

五、政府性基金支出情况

说明：团市委2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年团市委一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费12.85万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.15万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少1.78万元，下降11%，主要因为财政压减预算。

（二）机关运行经费

     2021年团市委机关运行经费一般公共预算拨款138万元，比2020年预算数减少6.44万元，下降4%，主要因为财政压减资金。主要用于：行政运行支出，56.86万元；一般行政管理事务支出，81万元；行政单位离退休支出，0.14万元等。

    （三）政府采购情况

     2021年团市委市政府采购预算总额40万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

0（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出138万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出138万元，其中专项业务工作经费57万元，青少年发展专项经费81万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

,（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

说明：截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算17万元，具体为：怀化市共青团全委（扩大）会议，内容为总结2020年工作，安排怀化市共青团2021年工作，预计参会人数200人，预算7万元；五四纪念大会，内容为纪念五四青年节，表彰先进，预计参会人数200人，预算7万元；怀化市少工委全会，内容为总结2020年工作，安排2021年工作，预算3万元。

2.2021年，本部门培训费预算9万元，具体为：团干培训，内容为全市各级团干部团的工作和宣传工作培训，预计人数100人，预算3万元；怀化市返乡青年创业培训，内容为返乡青年创业培训，预计人数100人，预算3万元；怀化市少先队工作培训，内容为全市学校少先队工作培训，预计人数100人，预算3万。

3.说明：2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

   （备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2021年团市委部门预算公开表