目录

第一部分  团市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  团市委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  团市委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分附件

附件一 2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件二 部门决算表

第一部分

中国共产主义青年团怀化市委员会概况

一、部门职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。中国共产主义青年团怀化市委员会由中共怀化市委领导。其机关的主要工作任务是：

行使中共怀化市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

参与制定青少年事业发展规划，对青年工作学校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

参与有关青少年事务的政策文件的制定和实施，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防和减少青少年违法犯罪。

协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。委机关现有办公室、组织宣传部、青工青农部、学校部4个部室，下设青少年发展基金会和青少年活动中心2个正科级单位。

决算单位构成。团市委2018年部门决算汇总公开单位构成包括团市委本级。

第二部分

团市委2019年度部门决算表（见附件二）

第三部分

团市委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度全年收、支总计578.08万元，与2018年相比，减少102.61万元，减少15.07%，主要原因是2018年财政拨人才开发资金结转至2019年度，支付了 “五溪人才”奖、创新创业大赛奖。

二、收入决算情况说明

本单位2019年度收入合计422.83万元，其中：财政拨款收入413.7万元，占97.84%；其他收入9.12万元，占比2.16%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2019年度支出合计564.03万元，其中：基本支出291.66万元，占51.71 %；项目支出272.37万元，占48.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收支总计568.96万元，与2018年相比，减少111.73万元，减少16.4%，主要原因是2018年财政拨人才开发资金结转至2019年度，支付了 “五溪人才”奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2019年度财政拨款支出557.21万元，占本年支出合计的98.79 %，与2018年相比，财政拨款支出增加80.56 万元，增长16.90%，主要是因为主要原因是主要原因是2019年支付了“五溪人才”奖、创新创业大赛奖。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2019年度财政拨款基本支出284.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出257.60万元，占90.43%；社会保障和就业（类）支出18.90万元，占6.64 %；卫生健康（类）支出8.35万元，占2.93 %；项目支出272.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出117.17万元，占43.02%；科学技术支出155.20万元，占56.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为557.21万元，支出决算为557.21万元，完成年初预算的155.93%，其中：主要原因是主要原因是2019年支付了“五溪人才”奖、创新创业大赛奖未列入预算。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为222.21万元，支出决算为257.60万元，完成年初预算的115.93 %，决算数大于年初预算数的主要原因是工资正常增长。

  2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为135万元，支出决算为117.17万元，完成年初预算的86.79%，决算数小于年初预算数的主要原因项目未完成。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为155.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年支付了“五溪人才”奖、创新创业大赛奖未列入预算。

4、社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0.14万元，支出决算为 1.84万元，完成年初预算的131.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是补发退休人员工资。

5、社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位养老保险未列入预算。

6、社会保险和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公益性岗位人员工资未列入预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为8.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年开支基本医疗保险单位部分经费，而年初无此预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出284.84万元，其中：人员经费202.66万元，占基本支出的71.15 %；主要包括基本工资58.69万元、津贴补贴19.77万元、奖金59.64万元、伙食补助0万元等；公用经费82.18万元，占基本支出的28.85 %，主要包括办公费6.12万元、印刷费4万元、咨询费0万元、手续费0万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为25.40万元，支出决算为2.91万元，其中：

因公出国（境）费0万元，支出决算为0万元。

    公务接待费支出预算为20.40万元，支出决算为0.61万元，与上年相比减少0.06万元，减少8.95%，决算数小于年初预算的主要原因一是接待来访人员减少；二是厉行节

约，在接待工作中严格执行中央、省、市有关规定。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为

2.30万元，与上年相比增长1.42万元，增长38.17 %，决算数小于年初预算的主要原因是节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政支出决算中，公务接待费支出决算0.61万元，占20.96 %，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.30万元，占79.04%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，因公出国(境)组(参)团0个，人数0人；。

2、公务接待费支出决算为0.61万元，全年共接待来访团组 6 个、来宾 170 人次，主要是召开“千校万岗“招聘会招待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.30万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.30万元，主要是汽油、维修费、车辆保险费、过路过桥费等       支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门按照怀化市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效评价工作的通知要求, 我单位高度重视、积极组织，对2019年度部门整体支出进行了绩效自评。

2019年整体支出绩效情况良好。主要是做好一是做好党建工作。二是扶贫攻坚工作。三是做全市青少年领导和管理业务工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出82.18万元，比年初预算数减少139.16万元，减少63%。主要原因是预算压减，节约开支。  

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.18万元，用于共青团怀化市四届十次全委会议，人数20人，内容为共青团怀化市四届十次全委会议。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

团市委2019年决算公开表

2019年整体绩效自评报告