附件1

共青团怀化市委2020年度部门预算

公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。团市委由中共怀化市委领导。其机关的主要工作任务是：

1、行使中共怀化市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定青少年事业发展规划，对青年工作学校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、参与有关青少年事务的政策文件的制定和实施，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防和减少青少年违法犯罪。

5、协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

共青团怀化市委作为一级部门预算单位，现有办公室、组织宣传部、青工青农部、学校部4个内设部室，下设青少年发展基金会和青少年活动中心2个正科级单位。

二、部门预算单位构成

团市委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有团市委本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数269.6万元，其中，一般公共预算拨款269.6万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少87.75 万元，主要原因是厉行节约办事，减少一般性支出。

（二）支出预算，2020年年初预算数269.6万元，其中，主要是人员支出，公用支出，专项业务费和项目支出等。支出较去年减少87.75万元，主要原因是压减机关公用经费和行政管理非急需非刚性支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为269.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为269.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资44.52万元、津贴补贴13.97万元、办公费11.8万元、印刷费2万元，其他商品服务支出90.94万元等。

（二）项目支出：无

五、政府性基金支出

团市委2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

    2020年团市委一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为17.78万元，其中，公务接待费14.28万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少7.62万元，下降30%，主要因为财政压减资金。

（二）机关运行经费

     2020年团市委机关运行经费一般公共预算拨款144.44万元，比2019年预算数减少76.9万元，下降34.7%，主要因为厉行节约，减少一般事务性开支。主要用于：行政运行支出，55万元；一般行政管理事务支出，89.3万元；行政单位离退休支出0.14万元等。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

    （三）政府采购情况

2020年团市委市政府采购预算总额为0万元 。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出269.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及支出161万元，其中团市委工作经费28万元，团市委归口管理的雷锋号志愿者服务站17.5万元，青基会工作经费7万元，团干部专项培训经费3.5万元，预防青少年违法犯罪专项工作经费3.5万元，志愿服务工作经费3.5万元，返乡青年创业培训经费3.5万元，青少年发展专项经费94.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、截至2019年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

3、2020年，本部门预计无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1、2020年，本部门会议费预算18万元，具体为：共青团怀化市委全会，内容为怀化市共青团全委会议、少工委全会，预计参会人数400人，预算18万元。

2、2020年，本部门培训费预算10万元，具体为：怀化市青年创业者培训，内容为怀化市青年创业及发展，预计人数100人，预算10万元。

3、2020年，本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算20万元，具体为：怀化市青年创新创业大赛赛事，预算20万元。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表(见附件）

团市委2020年部门预算公开表