发布时间：2019-09-02 16:21 信息来源：市财政局
目录
第一部分 团市委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 团市委2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 团市委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分附件
附件一 2018年度部门整体支出绩效评价报告
附件二 部门决算表
第一部分
第二部分团市委概况
一、部门职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。团市委由中共怀化市委领导。其机关的主要工作任务是：
(一)行使中共怀化市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。
(二)参与制定青少年事业发展规划，对青年工作学校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
(三)参与有关青少年事务的政策文件的制定和实施，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
(四)调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防和减少青少年违法犯罪。
(五)协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
(六)在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
(七)会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。
(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
一）内设机构
委机关现有办公室、组织宣传部、青工青农部、学校部4个部室，下设青少年发展基金会和青少年活动中心2个正科级单位。（未独立核算）
二）决算机构构成
团市委2018年部门决算汇总公开单位构成包括团市委本级。
第二部分
团市委2018年度部门决算表（见附件）
第三部分
团市委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计680.69万元，支出总计680.69万元，收入总计与上年决算数比较增加270.37万元，主要原因：1、正常工资增长；2、2018年市人才领导小组资金。支出总计与上年决算数比较增加270.37万元，主要原因：1、正常工资增长；2、增加了2018年市人才领导小组资金。
二、收入决算情况说明
2018年收入中，财政拨款收入613.53万元，占比100%，其中上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度本年度支出合计476.65万元，其中基本支出321.55万元，占比67.46%；项目支出155.11万元，占比32.54%，，上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计680.69万元，较上年决算数比较增加了203.92万元，主要原因：1、增加了2018年市人才领导小组资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款本年支出476.65万元，占本年支出的比重70.02%，较上年决算数增加62.33万元，主要原因：1、增加了一般公共服务支出； 2、增加了科学技术支持。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出476.65万元，基本支出321.55万元，占比67.46%；项目支出155.11万元，占比32.54%，
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出476.65万元，与年初预算数369.8万元相比，增加了106.85万元，主要原因：1、正常工资增长；2、增加了2018年市人才领导小组资金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为234.66万元，支出决算为302.95万元，完成年初预算的129%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资正常增长 。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为135万元，支出决算为145万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因增加了2018年市人才领导小组资金。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为10.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2018年市人才领导小组资金。
4、社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为0.14万元，支出决算为 0.06万元，完成年初预算的43%，决算数小于年初预算数的主要原因是慰问费减少。
5、社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0.14万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的227.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位养老保险未列入预算。
6、社会保险和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算,0.14万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的232.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公益性岗位人员工资未列入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出321.55万元，其中，人员经费支出172.29万元，占比53.6%，主要包括基本工资53.81万元、津贴补贴41.61万元、奖金47.55万元、伙食补助费2.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.19万元、职工基本医疗保险缴费9.12万元、其他社会保障缴费8.43万元、其他工资福利支出4.37万元等；公用经费支出149.26万元，占比46.4%，主要包括办公费13.09万元、印刷费3万元、邮电费1.31万元、差旅费12.11万元、维修（护）1.64万元、租赁费0.3万元、会议费7.55万元、公务接待费0.67万元、劳务费6.25万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费0.87万元、其他交通费用8.09万元、其他商品服务支出66.9万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本部门2018年度“三公”经费支出1.55万元，年初预算29万元，其中：因公出国(境)费0万元，年初预算0万元，预决算差异率为0；公务用车购置0元，运行维护费0.88万元，年初预算5万元；公务接待费0.67万元，年初预算24万元,形成预决算差异的主要原因是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。
本部门2018年度“三公”经费支出1.55万元，与上年相比，减少1.36万元。其中：因公出国(境)费0万元，与上年相比，增加0万元；公务用车购置及运行维护费0.88万元，与上年相比，减少1.28万元；公务接待费0.67万元，与上年相比，减少0.07万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本部门2018年度公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆；国内公务接待批次15次，接待人次75人。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。因公出国(境)组(参)团0个，人数0人；
2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组 15 个、来宾 75 人次，主要是召开“千校万岗“招聘会招待，团省委来怀调研，山果行动有关单位来怀调研等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.88万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.88万元，主要是汽油、维修费、车辆保险费、过路过桥费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2018年度政府性基金预算收入0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。2018年度绩效自评报告见附件一。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出225.38万元，比2017年增加88.72万元，增加了64.92%。主要原因是2018年开展了山果行动计划，差旅费等各项支出有所增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元各项占比为0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
