目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门职责及机构设置情况

　　(一)部门职能职责

　　中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。团市委由中共怀化市委领导。其机关的主要工作任务是：

　　1、行使中共怀化市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

　　2、参与制定青少年事业发展规划，对青年工作学校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

　　3、参与有关青少年事务的政策文件的制定和实施，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

　　4、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防和减少青少年违法犯罪。

　　5、协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　6、在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

　　7、会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

　　8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　(二)机构设置情况

　　共青团怀化市委作为一级部门预算单位，现有办公室、组织宣传部、青工青农部、学校部4个内设部室，下设青少年发展基金会和青少年活动中心2个正科级单位。　

二、部门预算单位构成

团市委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有团市委本级。

三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算编报范围包括团市委本级的收入、支出及专项经费安排情况。

　　（一）收入预算，2019年年初预算数357.35万元，其中，一般公共预算拨款357.35万元，上年已入库且结算未拨付的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少19.66万元，原因是厉行节约办事，减少一般性支出，。

（二）支出预算，2019年年初预算数357.35万元，其中工资福利支出134.01万元，商品和服务支出216.34万元，资本性支出3万元，其他支出3万元,对个人和家庭补助1万元。支出较去年减少19.66万元，原因是压减机关公用经费和行政管理非急需非刚性支出。

（三）公开表格，共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算三公经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，公开表格附后。

　　四、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入为357.35万元，具体安排情况如下：　　

（一）基本支出：2019年年初预算数为357.35万元，是指保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资49.83万元、津补贴18.98万元等人员经费以及办公费15万元、印刷费2万元、差旅费10万元、公务用车运行维护费3万元,、其他交通费用8.21万元，其他商品服务支出137.64万元。

（二）项目支出：无

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 年度三公经费预算情况

2019年“三公”经费预算控制数为25.4万元，其中：公务接待费20.4万元、公务用车购置及运行费5万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5万元，因公出国(境)费0万元。与2018年“三公”经费预算控制数相比预算数减少3.6万元，主要原因执行厉行节约后公务接待费压减3.6万元。

　　(二)年度机关运行经费预算情况

　　2019年我单位机关运行经费一般公共预算拨款221.34万元，相比2018年预算数增加14.09万。主要原因是增加了青少年发展专项经费。主要用于日常办公支出7万元，差旅费支出4.09万元，工会经费及福利费支出3万元等。

　　(三)年度政府采购支出预算情况

　　2019年我单位政府采购预算总额为2.8万元，其中政府采购货物预算2.8万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

     按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出357.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出207万元，其中团市委工作经费40万元，团市委归口管理的雷锋号志愿者服务站15.5万元，青基会工作经费10万元，团干部专项培训经费5万元，预防青少年违法犯罪专项工作经费5万元，志愿服务工作经费5万元，返乡青年创业培训经费5万元，青少年发展专项经费121.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无50万元以上的专用设备。

2019年，本部门预计无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1、2019年，团市委会议费预算16万元，具体为：全市财政共青团工作会议，内容为全市共青团工作总结及工作布置，预计参会人数120人，预算6万元；全市少工委全会，内容为2019年全市少工委工作安排和工作回顾，预计参会人数100人，预算5万元；全市青企协会议，内容为2019年青年企业家协会年会，预计参会人数120人，预算5万元。

2、2019年，本部门培训费预算10万元，具体为：全市共青团系统业务培训，内容为各级团干培训，预计人数150人，预算6万元；全市少先队辅导员业务培训，预计人数120人，预算4万元。

3、2019年团市委无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

团市委2019年度部门预算公开表