第一部分 共青团怀化市委概况

一、部门职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。团市委由中共怀化市委领导。其机关的主要工作任务是：

(一)行使中共怀化市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

(二)参与制定青少年事业发展规划，对青年工作学校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

(三)参与有关青少年事务的政策文件的制定和实施，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(四)调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防和减少青少年违法犯罪。

(五)协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(六)在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

(七)会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年我单位编制人数为19人，年末实有人数为15人，退休1人。委机关现有办公室、组织宣传部、青工青农部、学校部4个部室，青少年发展基金会和青少年活动中心2个二级机构。

第二部分 2017年度部门决算表

本次公开2017年度部门决算汇总表共8张，分别是收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。公开表格及详细数据附后。

第三部分 共青团怀化市委2017年度部门决算情况说明

一、关于共青团怀化市委2017年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2017年度全年收入473.77万元，与上年相比，增长79.72万元，主要原因是2017年底活动未结账，导致结余较多。

2017年度全年支出414.33万元，与上年相比，增加20.28万元，增长5.1%。主要原因是开展工作的正常增长。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2017年度财政拨款支出392.05万元，年初预算数459.55万元，预决算差异率17%，形成差异的主要原因是上年的结余差异。

二、关于共青团怀化市委2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度全年收入473.77万元，其中：财政拨款收入392.05万元，占比82.7%；年初结转结余81.72万元，占比17.3%。

三、关于共青团怀化市委2017年度支出决算情况说明

本部门2016年度全年支出414.33万元，其中：一般公共服务支出403.66万元，占比97.4%；年末结转结余59.45万元，占比3.6%。

四、关于共青团怀化市委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入392.05万元，与上年相比减少2万元，主要原因是减少了人数，导致开支有所下降。

2017年度财政拨款支出414.33万元，与上年相比，增加20.28万元，增长5.1%，主要原因是使用了上年度结余。

五、关于共青团怀化市委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出403.66万元，与上年相比，增加18.8万元，增长4.8%，主要原因是开展工作的正常增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出403.66万元，占比97.4%；社会保障和就业支出10.66万元，占比3.6%。

六、关于共青团怀化市委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出414.33万元，其中：人员经费180.18万元，占比43.48%；公用经费234.15万元，占比56.52%。

七、关于共青团怀化市委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费支出2.9万元，年初预算29万元，预决算差异率-90%，其中：因公出国(境)费0万元，年初预算0万元，预决算差异率为0；公务用车购置及运行维护费2.16万元，年初预算5万元，预决算差异率-56.8%；公务接待费0.74万元，年初预算24万元，预决算差异率-96.9%，形成预决算差异的主要原因是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

本部门2017年度“三公”经费支出2.9万元，与上年相比，增加0.5万元，增长20%。其中：因公出国(境)费0万元，与上年相比，增加0万元；公务用车购置及运行维护费2.16万元，与上年相比，增加0.36万元，增长20%；公务接待费0.74万元，与上年相比，增加0.14万元，增长23%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度因公出国(境)组(参)团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆；国内公务接待批次15次，接待人次75人。

八、关于共青团怀化市委2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。

本部门2017年度政府性基金预算收入0万元。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

例：本部门2017 年度机关运行经费支出77.62万元，与上年相比，减少63.16万元，减少55.13%。主要原因将青少年发展专项经费等用于开展活动的经费不在运行经费中计算。

2、政府采购支出情况说明。

例：本部门2017 年度政府采购支出总额0.24万元，全部为政府采购货物支出。

3、国有资产占用情况说明。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效情况说明。

本部门已开展预算绩效评估工作，并在网站上将绩效自评报告在网上公开。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

共青团2017决算公开表.xls