一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。团市委由中共怀化市委领导。其机关的主要工作任务是：

1、行使中共怀化市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定青少年事业发展规划，对青年工作学校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、参与有关青少年事务的政策文件的制定和实施，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防和减少青少年违法犯罪。

5、协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

共青团怀化市委作为一级部门预算单位，纳入2018年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：市青少年发展基金会、市青少年活动中心。

共青团怀化市委作为一级部门预算单位，现有办公室、组织宣传部、青工青农部、学校部4个内设部室。

三、2018年度部门预算表

共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算三公经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。

四、部门预算安排情况说明

（一)部门预算基本情况

1、 年度收支预算情况

2018年部门预算编报范围包括机关(含二级机构)的收入、支出及专项经费安排情况。

①收入预算，2018年年初预算数377.01万元，其中，一般公共预算拨款369.8万元，以前年度结余7.21万元，上年已入库且结算未拨付的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。与2017年初预算459.55万元比较减少 82.54万元，降幅17.96%，主要是本年一般公共预算收入比2017年增加11.71万元，上年结转和未拨付的非税收入比2017年结转金额减少101.50万元，以前年度结余比2017年增加7.21万元。

②支出预算，2018年年初预算数377.01万元，其中工资福利支出148.75万元，商品和服务支出221.26万元，资本性支出3万元，其他支出3万元,对个人和家庭补助1万元。与2017年年初预算支出459.55万元减少82.54万元，从部门经济科目看，主要是工资福利支出比2017年增加56.59万元，商品和服务支出比2017年减少105.99万元，对个人和家庭的补助比2017年减少3.47万元，其他资本支出比2017年增加3万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：2018年年初预算数为242.01万元，是指保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。也包括团市委归口管理的雷锋号志愿者服务站25万元、青基会工作经费10万元、团干部专项培训经费5万元、预防青少年违法犯罪专项工作经费5万元、志愿服务工作经费5万元、返乡青年创业培训经费5万元。

②项目支出：2018年初预算数135万元，主要包括青少年发展专项经费135万元，主要用于服务怀化市青少年发展。

(二) 年度三公经费预算情况

2018年“三公”经费预算控制数为29万元，其中：公务接待费24万元、公务用车购置及运行费5万元、因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算控制数较上年预算数持平，无变动。

(三)年度机关运行经费预算情况

2018年我单位机关运行经费一般公共预算拨款377.01万元，相比2017年预算数增加14.09万。主要原因是增加了青少年发展专项经费。

机关运行经费主要用于：办公费10万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费10万元、租赁费5万元、会议费8万元、培训费10万元、公务接待费3万元、公务用车维护费3万元。

(四)年度政府采购支出预算情况

2018年我单位政府采购预算总额为2.8万元。全部为政府采购货物预算。

（五）公开表格。部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

国有资产占用情况说明。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效情况说明。

本部门已开展预算绩效评估工作，并在网站上将绩效自评报告在网上公开。

五、专业性名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018部门预算公开表.xls