发布时间：2021-09-02 10:20 信息来源：怀化市财政局
2020年度
怀化市归国华侨联合会部门决算
目录
第一部分怀化市归国华侨联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
怀化市归国华侨联合会单位概况
一、 部门职责
（一）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参与我市发展建设。围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来怀投资兴办实业以及各种公益事业，为侨资企业、侨属企业提供服务。
（二）教育、引导归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护归侨、侨眷的合法权益，保障各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。
（三）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制定侨务政策提出建议和意见。
（四）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协调和推荐。关注社会热点难点问题，积极反映侨界声音，推动社会政治、经济发展。
（五）积极弘扬中华文化，大力开展海外文化交流活动。
（六）积极开展侨务对台，促进早日完成祖国统一。
（七）积极联系港澳同胞，促进港澳持久繁荣稳定，维护祖国统一大业。
（八）负责海外留学归国人员联络工作，指导创业、就业。
（九）制订全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
（十）负责市侨联所属事业单位的有关管理工作。
（十一）指导全市侨联组织的业务工作。
（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市归国华侨联合会单位内设机构包括：综合科和业务科。并下辖正科级事业单位“怀化市侨务服务中心”，全额拨款事业，无独立财务核算。
（二）决算单位构成。市侨联2020年部门决算汇总公开单位构成包括：市侨联本级一个，为一级预算单位。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计92.07万元。与上年相比，减少4.99万元，减少5.14%，主要是因为行政运行经费压减。
二、收入决算情况说明
本年收入合计87.4万元，其中：财政拨款收入87.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计91万元，其中：基本支出91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计92.07万元，与上年相比，减少4.99万元,减少5.14%，主要是因为行政运行经费压减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1.53万元，增长1.65%，主要是因为扶贫帮困困难侨眷属费用比2019年增加1万元；因单位人员增加，养老保险、基本医疗保险单位部分缴费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.53万元，占89.59%；社会保障和就业支出6.7万元，占7.36%；卫生健康（类）支出2.77万元，占3.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为63万元，支出决算数为91万元，完成年初预算的144.44%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为62.9万元，支出决算为81.53万元，完成年初预算的129.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费及华侨事务经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的670%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包含在职干部职工养老保险缴费单位部分。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的277%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包含在职干部职工基本医疗保险缴费单位部分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出91万元，其中：人员经费62.94万元，占基本支出的69.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助；公用经费28.06万元，占基本支出的30.84%，主要包括办公费、差旅费、 公务用车运行维护费 、其他交通费用、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.07万元，支出决算为3.54万元，完成预算的50.1%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少4.99万元，减少100%,减少的主要原因是无因公出国费用支出。
公务接待费支出预算为3.57万元，支出决算为0.99万元，完成预算的27.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出，与上年相比增加0.62万元，增长167.57%,增长的主要原因侨代会换届的准备工作来人接待等增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.54万元，完成预算的72.57%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车，与上年相比减少0.54万元，减少17.53%,减少的主要原因是公务用车在去年交换的基础上进行了较好的维修，车况较好，维护费用降低了。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.99万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.54万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无因公出国（境）支出。
2、公务接待费支出决算为0.99万元，全年共接待来访团组3个、来宾117人余次，主要是侨代县换届会准备工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.54万元，其中：公务用车购置费0万元，市侨联（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.54万元，主要是车辆维修、车辆保险、汽油、高速过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度本单位无国有资本经营支出
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出28.07万元，比上年决算数减少1.86万元，降低）6.21%。主要原因是：因公出国经费减少等。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.61万元，用于召开省侨联来怀化侨情调研座谈会会议，人数40余人，内容为怀化的基本侨情、机构改革、侨胞之家建设等工作；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是工作日常用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况:
一是发挥侨联优势，抗疫工作成效斐然。先后筹集到来自境外12个国家或地区的17批抗疫物资和捐款，折合人民币238万余元，扎实做好“两稳”工作，认真落实“六稳”“六保”任务，为统筹推进怀化的疫情防控和经济社会发展提供坚实保障。二是狠抓巡察整改，组织活力显著提升。通过巡察扎实有效的整改，侨联工作作风和工作效能得到了有效转变和提高，长期存在的“瓶颈”问题有了突破进展，如：争取市委重视，加强了党组班子配备，并单独成立了侨联党支部；争取市统一战线领导小组支持，在全市开展了侨情普查。三是擦亮品牌建设，基地建设突破进展。“中国人民抗日战争胜利受降纪念馆”“洪江古商城”成功申报第一批“湖南省华侨文化交流基地”，其中“中国人民抗日战争胜利受降纪念馆”成功申报“中国华侨国际文化交流基地”。四是加大服务力度，侨爱心工程成果更硕。怀化市一中“珍珠班”持续办班。新增40名“珍珠生”；“光明行”怀化站活动继续开展。今年全市开展眼疾筛查610余场次，接受筛查近2.6万余人，有326人接受白内障手术，惠民金额达32.6万元。五是细化工作举措，脱贫攻坚任务圆满完成。扶贫点脱贫工作全面完成，“千侨帮千户”工程完美收官。六是深化联络联谊，怀化侨界地位明显提升。中国侨联“海外侨领培训班”来怀开展活动，并召开了“怀化市情暨招商引资推介会”。中国侨联、省侨联有关领导来怀进行调研，并先后参加了“中国人民抗日战争胜利受降纪念馆”“洪江古商城”的华侨文化交流基地授牌仪式。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
(附件)
