目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市侨联成立于1985年，市侨联是中共怀化市委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要职责是:

1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参与我市发展建设。围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来怀投资兴办实业以及各种公益事业，为侨资企业、侨属企业提供服务。

2、教育、引导归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护归侨、侨眷的合法权益，保障各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

3、密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制定侨务政策提出建议和意见。

4、积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协调和推荐。关注社会热点难点问题，积极反映侨界声音，推动社会政治、经济发展。

5、积极弘扬中华文化，大力开展海外文化交流活动。

6、积极开展侨务对台，促进早日完成祖国统一。

7、积极联系港澳同胞，促进港澳持久繁荣稳定，维护祖国统一大业。

8、负责海外留学归国人员联络工作，指导创业、就业。

9、制订全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

10、负责市侨联所属事业单位的有关管理工作。

11、指导全市侨联组织的业务工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市归国华侨联合会作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、业务科。并下辖正科级事业单位“怀化市侨务服务中心”，全额拨款事业单位，无独立财务核算。市侨联本级两个领导职数，五个行政编制，两个事业编制。总计编制数7个（2021年1月市委常委会会议决定再增加1个行政编，3个事业编）。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市归国华侨联合会部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市归国华侨联合会本级（一级预算单位）。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数96.37万元，其中，一般公共预算拨款96.37万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加33.37万元，主要是今年没有压减专项经费、增人、提标等正常增加人员经费。

（二）支出预算，2021年年初预算数96.37万元，其中，主要是其中：人员支出 52.06万元；商品和服务支出43.81万元，主要用于办公费、差旅费、其他交通费等支出12.23万元、工会及福利费2.58万元，专项业务费29万元、办公设备购置0.5万元。支出较去年增加33.37万元，主要是今年没有压减专项经费、增人、提标等正常增加人员经费。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。我会2021年部门预算包括怀化市归国华侨联合会本级。收入只包括一般公共预算收入。我会没有政府性基金收入、事业单位经营服务等收入、纳入专户管理的非税收入。支出既包括保障会机关基本运行的经费，也包括开展有关业务工作所需的经费。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为96.37万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为67.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资31.25万元、津贴补贴12.43万元、奖金2.03万元，绩效工资5.35万元，其他社会保障缴费1万元，办公费2.7万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、工会经费1.02万元、福利费1.56万元、其他交通费用6.43万元、其他商品支出0.6万元、办公设备购置费0.5万元等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为29万元，全部用于海外联络经费，用于开展侨务理论方针政策的学习、宣传、贯彻；协调服务经济发展、依法维护侨益、积极参政议政、文化交流、海外联谊、参与社会建设等工作。

五、政府性基金预算支出情况

我会无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

     2021年市侨联部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6.36万元，其中，公务接待费3.21万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.15万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.71万元，下降（或提高）10.04%，主要因为厉行节约,控制支出，公务接待减少。

（二）机关运行经费

     2021年市侨联部门机关运行经费一般公共预算拨款14.81万元，比2020年预算数减少10.77万元，下降42.1%，主要是会议费、劳务费、接待费、公务用车运行维护费等减少。主要用于：办公费2.7万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、工会经费1.02万元、福利费1.56万元、其他交通费用6.43万元、其他商品支出0.6万元。

    （三）政府采购情况

     2021年市侨联政府采购预算总额1元，其中，政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出96.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出67.37万元，项目支出29万元。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1.2021年基本支出无会议费预算。

2.2021年基本支出无培训费预算。

3.2021年基本支出无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、公开附表

 2021年预算公开表