目 录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

市侨联是中共怀化市委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要职责是:宣传、贯彻党和政府的方针政策，依法维护归侨侨眷的合法权益，为广大归侨侨眷提供法律咨询服务，围绕经济建设凝聚侨心、发挥侨力引进资金、技术和人才，做好侨爱心工程，为侨企提供服务。负责指导全市侨联组织的业务工作及全市归侨、侨眷代表大会和委员会的决议决定的实施，积极参政议政，为党和政府制定侨务政策提出建议和意见，承办市委市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市归国华侨联合会作为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、海外联络联及市侨务服务中心（正科级全额拨款无独立核算的事业单位）。市侨联本级两个领导职数，五个行政编制，两个事业编制。总计编制数7个。市侨联下设二级机构：市侨务服务中心（全额事业单位），没有独立的财务核算，合并在侨联。

二、部门预算单位构成

纳入2020年市侨联部门预算编制范围的预算单位包括：市侨联只有本级（含市侨务服务中心），没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市侨联部门本级）

三、部门收支总体情况

2020年部门预算本级（含市侨务服务中心）预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数63万元，其中，一般公共预算拨款63万元，政府性基金预算拨款 0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少6.25万元，主要原因是主要原因是贯彻落实中央、省、市委经济工作会议精神，实行“四减一控”要求。

（二）支出预算，2020年年初预算数63万元，其中，主要是其中：人员支出30.12万；公用支出6万；工会及福利费1.38万元，专项业务费和项目支出20.30；其他支出5.10万元。支出较去年减少6.25万元，主要原因是贯彻落实中央、省、市委经济工作会议精神，实行“四减一控”要求。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为42.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资19.70万元、津贴补贴6.28万元、办公费2.6万元、邮电费1万元、劳务费1.2万元、办公设备购置费1万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为20.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是专项业务费，用于海外联络、困难侨眷属帮扶慰问有关等支出。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出预算。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2020年市侨联部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为7.07万元，其中，公务接待费3.57万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少3.03万元，下降30%，主要因为实行“四减一控”要求。

（二）机关运行经费

     2020年市侨联部门机关运行经费一般公共预算拨款63万元，比2019年预算数减少6.25万元，下降（或提高）10%，主要因为是贯彻落实中央、省、市委经济工作会议精神，实行“四减一控”要求。主要用于：工资福利性支出，36.42万元；商品和服务支出，25.58万元；资本性支出1万元；其他项目支出0万元等。

    （三）政府采购情况

     1、2020年政府采购预算总额1万元，其中，政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2、2020年国有资产拟使用情况

截至2019年12月底，共有车辆1辆（2019年7月以比亚迪QCJ7200E2置换了一台丰田GTM7200E2），为一般公务用车。2020拟新增国有资产一台电脑、文件柜及沙发等，主要原因是因为人员增加。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出63万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出0万元，其中工作经费42.7万元，专项经费20.3万元，用于有关的海外联络及困难侨眷属的帮扶等，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无50万元以上的专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本部门会议费预算2.5万元，具体为：侨代会议，内容为换届及委员会，预计参会人数150余人，预算1.5万元；换届会议，内容为怀化市第六次侨代会（属于政府三类会议），除政府的安排外预算的费用，预计委员会，参会人数60人，预算1万元。

2.2020年，本部门培训费预算0.30万元，具体为：上级部门培训，内容为业务相关培训，预计人数4人，预算0.30万元。

3.2020年，本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算2.39万元，具体为：工会等相关活动的行政补用。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2020侨联部门预算公开表