发布时间：2019-09-02 16:12 信息来源：市财政局
市侨联2018年度部门决算
目录
第一部分 市侨联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 市侨联2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市侨联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金支出情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 公开附表
第一部分 市侨联概况
一、部门职责
怀化市侨联成立于1987年10月，现为市侨联第五届委员会（每五年一届），是中共怀化市委领导下的市一级人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞、港澳同胞的桥梁和纽带。
主要职能与主要工作任务
（一）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参与我市发展建设。围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来怀投资兴办实业以及各种公益事业，为侨资企业、侨属企业提供服务。
（二）教育、引导归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护归侨、侨眷的合法权益，保障各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。
（三）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制定侨务政策提出建议和意见。
（四）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协调和推荐。关注社会热点难点问题，积极反映侨界声音，推动社会政治、经济发展。
（五）积极弘扬中华文化，大力开展海外文化交流活动。
（六）积极开展侨务对台，促进早日完成祖国统一。
（七）积极联系港澳同胞，促进港澳持久繁荣稳定，维护祖国统一大业。
（八）负责海外留学归国人员联络工作，指导创业、就业。
（九）制订全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
（十）负责市侨联所属事业单位的有关管理工作。
（十一）指导全市侨联组织的业务工作。
（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本单位设有两个科室：综合科和业务科。并下辖正科级事业单位“怀化市侨务服务中心”，全额拨款事业，无独立财务核算。
（二）决算单位构成。市侨联2018年部门决算汇总公开单位构成包括：市侨联本级一个。
第二部分 市侨联2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 市侨联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年市侨联部门决算会本级的汇总情况如下：
2018 年度收、支总计85.41万元。与2017年相比，增加1.56万元，增长1.86%，主要是因为是工资、奖金、事业编制人员公车改革、困难侨眷帮扶金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计85.41万元，其中：财政拨款收入85.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计80.98万元，其中：一般公共服务支出80.88万元，占99.88%；社会保障和就业支出0.10万元，占0.12%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我会2018年财政拨款收入总计为85.41万元、支出总计80.98，年末结转和结余4.44万元。我会2017年财政拨款收入总计为83.85万元、支出总计81.90，年末结转和结余1.95万元。无差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
我会2018年财政拨款支出总计80.98，占本年支出的比重95%，与上年决算数比较无多大变化，基本一致。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
我会一般公共服务支出80.98万元（基本支出），其中一般公共服务支出80.86万元，占99%。其中政府办公厅（室）及相关机构事务40.86万元，港澳台侨事务36.36万元，其他一般公共服务3.64万元；社会保障和就业0.1万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数为73.91万元，支出决算数为85.41万元，完成年初预算的116%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资没有在预算中细化。
2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。
年初预算为63.42万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：把本年部分人员基本支出纳入到经费里。
3、一般公共服务（类）港澳台事务（款）华侨事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要是年初没有纳入预算中。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%，预算时没有纳入其中。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）。
年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我会基本支出构成主要为人员经费47.38万元及日常公用经费33.60。人员经费占支出的59%，日常公用经费占41%。无其他支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年我会认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费支出，在“三公”经费基数一直偏低，特别是公务接待中海外华侨华人接待经费严重偏低的情况下，仍能不超过年初预算数，多有结余
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为7.79万元，完成预算的71%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为4.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是省侨联组织出国侨情调研公务出访，单位未做年初预算，与上年相比增加4.5万元，增长的主要原因是本年省侨联组织赴南非、阿联酋公务出访。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.03万元，完成预算的17%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减三公经费；与上年相比减少0.61万元，减幅42%，主要是本年接待海外联谊等人次减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.26万元，完成预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减三公经费；与上年相比减少0.33万元，减少12.76%,减少的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减费用等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.03万元，占13%；因公出国（境）费支出决算4.5万元，占58%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.26万元，占29%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为4.5万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：赴南非、阿联酋公务出访发生机票费等。
2、公务接待费支出决算为1.03万元，全年共接待来访团组1个（160人海外华裔青少年）、日常11批次来宾79人次，主要是海外华侨、华人来怀发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.26万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.26万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。
我会本年度整体预算支出绩效目标圆满完成，产生了较好的社会效益和经济效益，社会公众和侨界服务对象满意度高，会机关文风会风进一步改善，全年会议减少60%，且将多个会议集中召开，如市第五次侨代会召开时，就接连召开了全市侨联工作会议等切实降低了会议成本，减轻了基层负担；全年发文减少8%，充分发挥网站、QQ办公群、微信群的作用；经费及资产管理水平有了较大的提升，行政效能进一步提高，整体效果反响良好。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出33.20万元，比年初预算减少2.89万元，降低0.08%。主要原因是：节约开支，接待等费用有所减少。
（二）政府采购支出情况。
我会2018年度政府采购支出总额为0元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件（见附表）
附件1.部门决算公开表
附件2.绩效报告
