目 录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

市侨联是中共怀化市委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要职责是:宣传、贯彻党和政府的方针政策，依法维护归侨侨眷的合法权益，为广大归侨侨眷提供法律咨询服务，围绕经济建设凝聚侨心、发挥侨力引进资金、技术和人才，做好侨爱心工程，为侨企提供服务。负责指导全市侨联组织的业务工作及全市归侨、侨眷代表大会和委员会的决议决定的实施，积极参政议政，为党和政府制定侨务政策提出建议和意见，承办市委市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位设有两个科室：综合科和业务科。并下辖正科级事业单位“怀化市侨务服务中心”，全额拨款事业，无独立财务核算。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：市侨联只有本级（含市侨务服务中心），没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市侨联部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年预算包括市侨联本级（含侨务服务中心）。收入只包括一般公共预算。我会没有政府性基金收入，没有国有资本经营预算收入，没有其他经营服务等收入，没有专户非税收入。支出包括保障会机关基本运行的经费和开展有关业务工作所需的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数69.25万元，其中，一般公共预算拨款69.25万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少4.66万元，主要原因是贯彻落实中央、省、市委经济工作会议精神，实行“四减一控”要求。

（二）支出预算，2019年年初预算数69.25万元，其中：工资福利性支出35.82万元、商品和服务支出32.43万元、资本性支出1万元,其他项目支出0万元。支出较去年减少了4.66万元，支出较去年减少4.66万元，主要原因是贯彻落实中央、省、市委经济工作会议精神，实行“四减一控”要求。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为69.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为69.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资17.63万元、津贴补贴6.28万元、办公费7.1万元、印刷费0万元、邮电费0.5万元、会议费1.5万元、培训费1万元、差旅费5万元、办公设备购置费1万元等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为29万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是专项业务费，用于海外联络、困难侨眷属帮扶慰问等支出。

   五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出预算

   六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年市侨联一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为10.1万元，其中，公务接待费5.1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少了0.9万元，下降15 %，主要因为缩减了公务接待费0.9万元。

（二）机关运行经费

     2019年市侨联机关运行经费一般公共预算拨款69.25万元，比2018年预算数减少4.66万元，下降10%，主要因为支出较去年减少了4.66万元，主要原因是贯彻落实中央、省、市委经济工作会议精神，实行“四减一控”要求。主要用于：工资福利性支出35.82万元、商品和服务支出32.43万元、资本性支出1万元,其他项目支出0万元等。

   （三）政府采购情况

     2019年政府采购预算总额1万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出69.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出0万元，其中工作经费万元，专项经费29万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位无50万元以上的专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

部门预算公开表2019侨联