2020年度中共怀化市委统一战线工作部部门决算

目录

第一部分中共怀化市委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共怀化市委统一战线工作部

概况

    一、部门职责

   （一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

   （二）协调开展全市统一战线重大理论研究，拟订全市统一战线政策并推动落实。深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作。

   （三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助统战系统单位做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

   （四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订我市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

   （五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

   （六）贯彻落实民族宗教工作方针和政策，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。 

   （七）支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展统战工作。

   （八）参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

   （九）负责开展以祖国统一为重点的全市海外统战工作；联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

   （十）统一管理全市侨务工作。

   （十一）协助管理县级党委统战部部长。领导市工商联党组，指导市工商联工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和社会团体组织的管理和联系工作。

   （十二）完成市委交办的其他任务。

    二、机构设置及决算单位构成

   （一）内设机构设置。中共怀化市委统一战线工作部作为一级部门预算单位，内设机构包括：办公室、研究室（宣传科）、干部科、党派科、民宗科、港澳台统战工作和侨务科、非公经济科、新阶科。

   （二）决算单位构成。中共怀化市委统一战线工作部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共怀化市委统一战线工作部本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计747.67万元。与上年相比，减少76.5万元，减少9.28%，主要是因为本年专项业务工作经费减少。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计733.32万元，其中：财政拨款收入733.32万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计725.53万元，其中：基本支出327.19万元，占45.1%；项目支出398.34万元，占54.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计747.67万元，与上年相比，减少76.5万元，减少9.28%，主要是因为专项业务工作经费减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

    2020年度财政拨款支出725.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少8.92万元，减少1.21%，主要是因为人员经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出725.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出678.18万元，占93.47%；社会保障和就业（类）支出35.19万元，占4.85%；卫生健康（类）支出11.9万元，占1.64%；其他（类）支出0.26万元，占0.04%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为633.27万元，支出决算数为725.53万元，完成年初预算的114.57%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到财政追加拨全市和市直单位综合治理维护稳定表彰经费。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为227.3万元，支出决算为286.41万元，完成年初预算的126.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放在职人员2019年绩效奖为追加的预算支出项目。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为404万元，支出决算为385.2万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分专项工作经费存在结余。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的896.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政拨定居台胞生活补助和特困黄埔同学困难补助。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为1.46万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的819.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加发放退休人员春节一次性补助。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基本养老保险缴费为追加的预算支出项目。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基本医疗保险缴费为追加的预算支出项目。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基本医疗保险缴费支出为追加的预算支出项目。

9、其他（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出资金为结转结余资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出327.19万元，其中：人员经费280.28万元，占基本支出的85.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费等；公用经费46.91万元，占基本支出的14.34%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为26.38万元，支出决算为12.22万元，完成预算的46.32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无增减变动；与上年相比减少5.95万元，减少100%，减少的主要原因是上年省统一组织的因公出国，本年未实施因公出国（境）任务。

公务接待费支出预算为12.38万元，支出决算为1.8万元，完成预算的14.54%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控三公经费；与上年相比减少0.11万元，减少5.76%,减少的主要原因是本年严控公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为10.41万元，完成预算的74.36%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控三公经费；与上年相比增加4.01万元，增长62.66%,增长的主要原因是车辆使用时间久，本年维修费用增加。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占14,81%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.41万元，占85.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.8万元，全年共接待来访团组25个、来宾140人次，主要是接待省委统战部、各县市区委统战部来人开展工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.41万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.41万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费、过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出46.91万元，比上年决算数增加1.04万元，增长2.27%。主要原因是：公车运行维护费增加。

    十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.98万元，具体为:召开宗教工作会议，预算0.17万元，开支0.15万元，人数34人，开展宗教专项行动工作部署；召开怀化市宗教界代表人士谈心谈话座谈会议，预算0.42万元，开支0.19万元，人数33人，内容为宗教代表人士谈心谈话会；召开全省统战部长会议怀化分会场，预算0.53万元，开支0.48万元，人数22人，内容为安排部署全省统战工作及民族宗教工作；召开巴西湖南同乡总会来怀考察座谈会，预算0.2万元，开支0.08万元，人数10人；召开全市“万企大走访，同心促发展”活动推进会，预算1.59万元，开支会议费0.97万元，人数52人，内容为“金融助力民营企业稳步发展”签约仪式，总结“万企大走访，同心促发展”活动开展情况；召开全市宗教团体财务管理培训会议，预算0.83万元，开支0.72万元，人数29人，内容为培训财务管理知识及实操，规范统战团体资金的管理使用等；召开学习贯彻党的十九届五中全会精神省委宣讲团怀化分团报告会暨2020年全市统战工作“四比四看”讲评会，预算1.06万元，开支0.72万元，人数63人，内容为宣讲党的十九届五中全会精神、统战工作“四比四看”讲评；召开怀化市新的社会阶层人士联合会第一届第一次会员代表大会暨成立大会，预算2.49万元，开支1.67万元，人数173人，内容为怀化市新的社会阶层人士联合会第一届第一次会员代表大会、新的社会阶层人士联合会成立大会。

2020年本部门开支培训费1.24万元，具体为：开展2020年统一战线干部调训第1期加强和改进统一战线工作重要思想专题培训班，开支培训费0.9万元，人数186人，内容为统一战线工作重要思想专题培训（由市委组织部统一组织，本单位仅开支培训口罩费及租车费）；开展2020年统一战线干部调训第2期全市宗教干部业务培训班，开支培训费0.24万元，人数182人，内容为培训宗教政策理论及事务管理工作（由市委组织部统一组织，本单位仅开支培训口罩费及授课费）；开展综治民调工作和保密工作专题培训会，开支培训费0.1万元，人数26人，内容为综治民调工作专题培训及保密业务知识专题培训。

2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

    十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。

    十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年我单位继续推进预算绩效管理工作，根据市财政要求开展了预算部门绩效自评工作，对部门整体支出绩效做出了客观评价并形成了2020年 部门整体支出绩效评价报告，并予以公开，评价报告见附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分（附件）

附件1.部门决算公开表附件1：中国共产党怀化市委员会统一战线工作2020年决算公开表

     2.绩效自评报告附件2：市委统战部2020年整体支出绩效自评报告（2021.7.18）